2026年中共儋州市委政策

研究室预算

目录

第一部分   中共儋州市委政策研究室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   中共儋州市委政策研究室2026年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

 第一部分   中共儋州市委政策研究室部门概况

一、主要职能

（一）负责围绕贯彻党中央的方针政策、海南自由贸易港政策和省委、市委（工委）决策部署进行调查研究，就政策的试点、实施、完善等提出意见和建议，为市委（工委）提供决策依据。

（二）落实省委深改委和省委自贸工委，以及市委深改委、海南自贸港儋州工委和海南自贸港洋浦工委工作部署，针对全市全面深化改革开放以及经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面深层次问题及社会关注的热点问题进行调查研究，做好政策研究和咨询服务等工作，统筹、协调、督促、检查、推动相关工作落实。

（三）审核办理有关向市委深改委、海南自贸儋州工委和海南自贸洋浦工委呈报的发展规划、实施方案、政策措施等重要请示事项；做好与省委深改委及其办公室、省委自贸工委及其办公室的汇报和对接工作。

（四）负责起草、审改市委（工委）有关重要文件和市委（工委）主要领导同志日常文稿。

（五）围绕市委（工委）中心工作和主要领导同志关注的重点问题，收集、整理、分析国内外和省内重要信息资讯，供市委（工委）领导参阅。

（六）围绕市委（工委）重点调研课题，加强与有关部门及各类研究咨询机构的沟通、联系、组织、协调，推动全市的调查研究工作。

（七）负责市委（工委）出台的重大政策解读，协助做好宣传策划。

（八）贯彻和执行国家和地方有关修志工作的方针政策、法规规章，组织开展指导、督促和检查地方志工作。

（九）加强统筹推进制度集成创新工作。

（十）推进与国内各省（自治区、直辖市）、各自由贸易试验区、省内其他市县的交流合作。

（十一）完成市委（工委）和上级部门交办的其他任务。

（十二）加强统筹协调推动全市自由贸易港封关运作政策制度设计、压力测试和风险防控，推动封关运作政策制度体系完备、科学规范、运行高效；推动落实全面深化改革开放和自由贸易港政策落地见效。新增加强战略研究，促进自由贸易港政策与高标准国际经贸规则对接；与国际先进自由贸易港、有关区域性国际组织和地区的交流合作。

二、机构设置

没有纳入中共儋州市委政策研究室2026年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分  2026年部门（单位）预算表 

见附件：《2026年部门（单位）预算公开表》

第三部分  2026年部门（单位）预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

市委政研室2026年财政拨款收支总预算338.79万元，比上年预算数增加10.97万元,主要是一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、住房保障增加。其中，收入总计338.79万元，包括一般公共预算本年收入338.79万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计338.79万元，包括一般公共服务支出251.91万元、社会保障和就业支出37.07万元、卫生健康支出28.03万、住房保障支出21.78万元，结转下年0元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市委政研室2026年一般公共预算当年拨款338.79万元，比上年预算数增加10.97万元,主要是一般公共服务支出增加1.44万元，社会保障和就业支出增加4.78万元、卫生健康支出增加1.32万元、住房保障支出增加3.43万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出251.91万元，占74.36%；社会保障和就业支出37.07万元，占10.94%；卫生健康支出28.03万元，占8.27%；住房保障支出21.78万元，占6.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为231.39万元，比上年预算数增加49.97万元。主要是社保缴费基数调整。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为20.52元，比上年预算数减少10.28万元，主要是生活补助（扶贫干部）等减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为24.71万元，比上年预算数增加3.18万元。主要是社保缴费基数调整。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为12.36万元，比上年预算数增加1.6万元。主要是职业年金缴费基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为8.39万元，比上年预算数减少2.03万元。主要是上年度医疗保险缴费完成数比批复数少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为19.65万元，比上年预算数增加3.36万元。主要是社保缴费基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为21.78万元，比上年预算数增加3.43万元。主要是公积金缴费基数调整。

三、一般公共预算基本支出情况说明

市委政研室2026年一般公共预算基本支出为318.27万元，其中：

人员经费295.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

公用经费22.45万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）市委政研室2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.44万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费1.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元），与上年预算减少0.71万元，公务车保有量1辆，计划购置0辆。

公务接待费0.94万元，与上年预算增长0.67%，增长的主要原因是自贸港封关运作，考察接待增加。

（二）市委政研室2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

无。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

无。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，市委政研室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委政研室2026年收支总预算677.58万元。

八、收入预算情况说明

市委政研室2026年收入预算342.93万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入338.79万元，占98.8%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；其他收入4.14万元，占1.2%，比上年预算数增加10.97万元，主要是一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、住房保障增加。

九、支出预算情况说明

市委政研室2026年支出预算342.93万元，其中：基本支出318.27万元，占92.81%；项目支出24.66万元，占7.19%。比上年预算数增加15.11万元，其中委托业务费预算总额18.69万元，比上年预算数增加0.25万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年市委政研室的机关运行经费预算22.45万元，比上年预算数增加0.15万元，主要是探亲假、工会经费、公务接待增加。

（二）政府采购情况

2026年市委政研室政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，市委政研室本级共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年市委政研室13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算342.94万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.人员类项目，预算安排299.97万元，主要用于发放人员工资、缴纳社保、公积金等支出，绩效目标是保障人员工资、社保、公积金等足额发放或缴纳。

2.公用支出项目，预算安排22.45万元，主要用于公务接待、公务用车运行维护费等支出，绩效目标是保障单位日常运转。

3.综合工作经费项目，预算安排20.52万元，主要用于办公设备购置和办公经费等支出，绩效目标是对日常办公提供经费保障，利于各项工作顺利开展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。