2026年中共儋州市委办公室本级预算

目录

第一部分 中共儋州市委办公室本级概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  2026年中共儋州市委办公室本级预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 2026年中共儋州市委办公室本级预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  中共儋州市委办公室本级概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党的路线方针政策，落实省委决策部署和海南自由贸易港建设、儋州洋浦一体化发展政策措施；执行市委（工委）工作部署。

（二）负责做好领导决策落实、重大会议活动、重大接待联络以及市直各部门的综合协调工作。

（三）负责市党代会、市委全会、市委常委会、市委（工委）书记专题会及市委（工委）领导召开会议的会务工作；负责市委（工委）领导参加重要活动的组织安排；协助市委（工委）领导组织会议决定事项的实施。

（四）负责市委（工委）的公文处理、印鉴管理、值班管理等日常工作。

（五）负责市委（工委）规范性文件的起草、审核、解释、清理及备案审查工作。

（六）负责市委（工委）财经工作等有关文稿起草、综合协调、调查研究和督促检查。

（七）负责向中央、省委和市委（工委）报送经济社会发展、改革开放、儋州洋浦一体化发展等重大信息，做好信息的整体开发和综合利用。

（八）负责全市保密工作。

（九）完成市委（工委）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）中共儋州市委办公室本级内设11个科室，包括市委常委会办公室、秘书科、法规科、综合服务科、信息科、议事协调办、机关事务科等。

（二）纳入中共儋州市委办公室2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

中共儋州市委办公室本级

第二部分  2026年中共儋州市委办公室本级预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年中共儋州市委办公室本级预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

中共儋州市委办公室本级2026年财政拨款收支总预算1297.72万元，比上年预算数减少47.59万元，主要是中共儋州市委办公室本级有人员退休和调出，人员经费减少，培训费、设备购置费、会议费等项目经费减少,同时，按“过紧日子”要求，压减综合工作经费等。其中，收入总计1297.72万元，包括一般公共预算本年收入1297.72万元；支出总计1297.72万元，包括一般公共服务支出1043.5万元、 社会保障和就业支出109.49万元、 卫生健康支出79.1万元、 住房保障支出65.62万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共儋州市委办公室本级2026年一般公共预算当年拨款1297.72万元，比上年预算数减少47.59万元，主要是我办有人员退休和调出，人员经费减少，培训费、设备购置费、会议费等项目经费减少,同时，按“过紧日子”要求，压减综合工作经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1043.5万元，占80.41%；社会保障和就业支出109.49万元，占8.44%；卫生健康支出79.1万元，占6.09%；住房保障支出支出65.62万元，占5.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为656.23万元，比上年预算数增加9.02万元，主要是2026年增加长期护理保险，故行政运行（项）增加。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为71.69万元，比上年预算数减少8.75万元，主要是压减办公经费，故一般行政管理事务（项）减少。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为315.58万元，比上年预算数减少27.12万元，主要是劳务派遣人员减少，故其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出的基本支出经费减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为73万元，比上年预算数增加2.23万元，主要是我办人员养老基数增加，故机关事业单位基本养老保险缴费支出经费增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为36.5万元，比上年预算数增加1.12万元，主要是我办人员职业年金基数增加，故机关事业单位职业年金缴费支出经费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为24.42万元，比上年预算数减少7.09万元，主要是我办有人员退休和调出，故医疗保险减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为54.68万元，比上年预算数减少18.28万元，主要是我办有人员退休和调出，故公务员医疗补助减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为65.62万元，比上年预算数增加1.29万元，主要是我办人员住房公积金基数增加，故住房公积金增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

中共儋州市委办公室本级2026年一般公共预算基本支出为978.79万元，其中：

人员经费899.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、委托业务费、其他交通费用、奖励金。

公用经费78.97万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）中共儋州市委办公室本级2026年一般公共预算“三公”经费预算数为5.74万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费4.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.5万元），与上年预算持平；公务车保有量3辆，计划购置0辆。

公务接待费1.24万元，较上年预算下降36.41%，下降的主要原因包括：严格按照“过紧日子”和厉行节约反对浪费等政策要求，严控非必要接待。

（二）中共儋州市委办公室本级2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

主要原因：中共儋州市委办公室本级2026年没有政府性基金预算“三公”经费。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中共儋州市委办公室本级2026年没有政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

中共儋州市委办公室本级2026年没有政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

中共儋州市委办公室本级2026年没有政府性基金预算。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

中共儋州市委办公室本级2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平，主要是中共儋州市委办公室本级2026年没有国有资本经营预算。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，中共儋州市委办公室本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共儋州市委办公室本级2026年收支总预算1297.72万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

中共儋州市委办公室本级2026年收入预算1297.72万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1297.72万元，占100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。比上年预算数减少47.59万元，主要是我办有人员退休和调出，人员经费减少，培训费、设备购置费、会议费等项目经费减少,同时，按“过紧日子”要求，压减综合工作经费等。

九、支出预算情况说明

中共儋州市委办公室本级2026年支出预算1297.72万元，其中：基本支出978.79万元，占75.42%；项目支出318.93万元，占24.58%。比上年预算数减少47.59万元，主要是我办有人员退休和调出，故支出预算数减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年中共儋州市委办公室本级的机关运行经费预算78.97万元，比上年预算数增加0.08万元，主要是市委办公室人员职级晋升工资变动，故工会经费增加。

（二）政府采购情况

中共儋州市委办公室本级2026年没有政府政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共儋州市委办公室本级共有车辆3辆，其中，机要通信应急用车1辆、其他用车1辆。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年中共儋州市委办公室本级20个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1297.72万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。