2026年儋州市接待办公室

部门预算

目  录

第一部分    儋州市接待办公室概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   儋州市接待办公室本级2026年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 国有资本经营预算当年拨款情况说明

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分   儋州市接待办公室2026年本级预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分    儋州市接待办公室概况

一、 主要职能

儋州市接待办公室为隶属中共儋州市委的副处级公益一类事业单位，主要职责：

（一）负责党和国家领导人来儋视察的接待工作；

（二）负责中央和国家有关部门安排来儋的专项休假任务的接待工作；

（三）负责厅（局）级以上领导、各类专项工作组、各省、市党政代表团来儋考察、调研、学习交流、检查指导等公务活动的接待工作；

（四）负责国内大中型企业集团重要宾客来儋视察、考察、参观的公务接待工作；

（五）负责市领导赴省外、市外考察调研、学习交流的接待服务工作；

（六）负责协调、指导市直各单位及各镇的接待工作；

（七）负责对接待基地和其它定点接待单位进行业务指导工作；

（八）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成

（九）儋州市接待办公室作为一级预算部门，部门预算单位由本级预算部门构成。

第二部分   儋州市接待办公室本级2026年部门预算表

（见附件1-11表）

第三部分   儋州市接待办公室2026年本级预算情况说明

一、关于儋州市接待办公室本级2026年财政拨款收支预算情况的总体说明。

儋州市接待办公室本级2026年财政拨款收支总预算1149.71万元。

其中，收入总计1149.71万元，包括一般公共预算本年收入1149.71万元，上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；

支出总计1149.71万元，包括一般公共服务支出1103.70万元、社会保障和就业支出19.98万元、 卫生健康支出14.33万元、住房保障支出11.70万元;城乡社区支出0万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市接待办公室本级2026年一般公共预算当年拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市接待办公室2026年部门一般公共预算当年拨款1149.71万元，比上年预算数增加了81.74万元，主要是人员的增加，使得整体预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1103.70万元，占95.99%；社会保障和就业支出19.98万元，占1.74%；卫生健康支出14.33万元，占1.25%；住房保障支出11.70万元，占1.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为130.59万元，比上年预算数增加52.46万元，主要为在职人员增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为0万元。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为973.12万元，比上年预算数增加20.24万元，主要是在职人员经费增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为13.32万元，比上年预算数增加4.93万元，主要为在职人员增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为6.66万元，比上年预算数增加2.47万元，主要为在职人员增加。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为4.58万元，比上年预算增加0.76万元，主要是人员有变动。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数9.75万元，比上年预算增加3.64万元，主要是人员有变动。

2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为11.70万元，比上年预算数增加4.37万元，主要是人员有变动。

三、关于儋州市接待办公室本级2026年一般公共预算基本支出情况说明。

儋州市接待办公室2026年部门一般公共预算基本支出为176.60万元，其中：

人员经费158.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;

公用经费18.12万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、儋州市接待办公室本级2026年“三公”经费预算情况说明。

（一）儋州市接待办公室2026年部门一般公共预算“三公”经费预算数为204.50万元，其中：

因公出国（境）经费0万元。公务用车购置及运行费4.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.5万元），与上年预算较上年预算持平。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费200万元，较上年预算持平。

（二）儋州市接待办公室2026年部门政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、儋州市接待办公室2026年部门政府性基金预算当年拨款情况说明。

2026年无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明。

儋州市接待办公室本级2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，比上年预算数增加0万元/减少0万元/与上年持平，主要是无。

七、关于儋州市接待办公室2026年部门收支预算情况的总体说明。

按照综合预算原则，儋州市接待办公室（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算收入1149.71万元、其他收入9.48万元。

支出包括：一般公共服务支出1113.18万元、社会保障和就业支出19.98万元、卫生健康支出14.33万元、住房保障支出11.70万元。儋州市接待办公室（部门）2025年收支总预算1159.19万元，主要是人员增加和增加其他收入。

八、关于儋州市接待办公室2026年（部门）收入预算情况说明。

儋州市接待办公室2026年（部门）收入预算1159.19万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入1149.71万元，占99.18%；其他收入9.48万元，占0.82%，比上年预算数增加91.22万元，主要是人员增加和增加其他收入。

九、关于儋州市接待办公室2026年部门支出预算情况说明。

儋州市接待办公室2026年部门支出预算1159.19万元，其中：基本支出176.60万元，占15.23%；项目支出982.60万元，占84.77%。比上年预算数增加91.22万元。

十、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

儋州市接待办公室2026年（部门）（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算46.01万元。

（二）政府采购情况

儋州市接待办公室2026年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市接待办公室本级共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

儋州市接待办公室2026年部门8个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1149.71万元，政府性基金0元。

第四部分   名词解释 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。