2026年中共儋州市委党校

部门预算

目录

第一部分   中共儋州市委党校概况概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   中共儋州市委党校2026年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   中共儋州市委党校2026年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   中共儋州市委党校概况

一、主要职能

（一） 宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

（二）围绕中国特色社会主义理论体系和党的理论问题开展科研，推进党的理论创新；围绕海南经济社会发展中的重大问题和市委市政府的中心工作开展调查研究，为党委和政府决策服务。

（三）负责培训全市党政和企事业单位党员领导干部、青年后备干部、理论干部、公务员、参照公务员法管理的工作人员、镇领导干部、村（居）委会书记，对学员在培训期间表现进行考核。

（四）做好中央党校高层次人才和社会办学的组织招生以及教学管理工作，为社会培养各类合格人才。

（五）承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

我单位内设4个管理机构和4个教研机构，共8个科级机构。包括办公室、教务科、科研管理科、培训科、党史党建教研室、政治学和法学教研室、经济学教研室、自贸港建设教研室。

中共儋州市委党校2026年部门预算编制范围只有部门本级1家预算单位。

第二部分  中共儋州市委党校2026年部门预算表

（见附件1-11表）

第三部分  中共儋州市委党校2026年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

中共儋州市委党校2026年财政拨款收支总预算830.30万元，比上年预算数增加7.77万元，主要是本年基本收入增加。其中，收入总计830.30万元，包括一般公共预算本年收入830.30万元；支出总计830.30万元，包括教育支出676.12万元、社会保障和就业支出61.52万元、 卫生健康支出58.57万元、 住房保障支出34.10万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共儋州市委党校2026年一般公共预算当年拨款830.30万元，比上年预算数增加123.27万元，主要是干部培训工作经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出676.12万元，占81.43%；社会保障和就业支出（类）支出61.52万元，占7.41%； 卫生健康支出（类）支出58.57万元，占7.05%; 住房保障支出(类）支出34.10万元，占4.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2026年预算数为676.12万元，比上年预算数增加10.26万元，主要是工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为39.39万元，比上年预算数增加3.61万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为19.70万元，比上年预算数增加1.81万元，主要机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为2.43万元，与上年持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为13.39万元，比上年预算数减少2.97万元，主要是行政单位医疗减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为45.18万元，比上年预算数增加2.51万元，主要是工资基数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为34.10万元，比上年预算数增加3.01万元，主要是住房公积金基数调整。

三、一般公共预算基本支出情况说明

中共儋州市委党校2026年一般公共预算基本支出为500.36万元，其中：

人员经费459.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助等；

公用经费40.60万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、救济费、公务用车运行维护费等。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）中共儋州市委党校2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.80万元，其中：

无因公出国（境）预算经费。

公务用车购置及运行费1.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.50万元），与上年预算持平；公务车保有量1辆。

公务接待费0.30万元，与上年预算持平，计划接待3批24人。

（二）中共儋州市委党校2026年政府性基金预算“三公”经费预算。

本部门2026年无政府性基金“三公”经费预算。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

本部门2026年无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

本部门2026年无国有资本经营预算。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，中共儋州市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共儋州市委党校2026年收支总预算1128.95万元。收入包括：一般公共预算收入830.30万元、其他收入298.65万元；支出包括：教育支出974.77万元、社会保障和就业支出61.52万元、卫生健康支出58.57万元、住房保障支出34.10万元。

八、收入预算情况说明

中共儋州市委党校2026年收入预算1128.95万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入830.30万元，占73.55%；其他收入298.65万元，占26.45%。比上年预算数增加306.42万元，主要是增加计划外班次培训业务收入项目和干部培训工作经费的预算。

九、支出预算情况说明

中共儋州市委党校2026年支出预算1128.95万元，其中：基本支出500.36万元，占44.32%；项目支出628.59万元，占55.68%。比上年预算数增加306.42万元，主要是增加计划外班次培训业务收入项目和干部培训工作经费的预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年中共儋州市委党校的机关运行经费预算40.60万元，比上年预算数增加0.29万元，主要是人员新增。

（二）政府采购情况

2026年中共儋州市委党校无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共儋州市委党校本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年中共儋州市委党校20个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算830.30万元、其他收入298.65万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.46040024T000001293307-干部培训工作经费项目，预算安排162.16万元，主要用于一是中青年干部培训班；二是县处级干部进修班；三是乡科级干部进修班。绩效目标是提升参训学员能力素质，更好服务海南自由贸易港建设。

2.46040023T000001244574-市委党校食堂和物业服务费项目，预算安排154.02万元，主要用于开展专业化的秩序维护、环境卫生保洁、绿化养护、水电维修管理、IT设备管理、会务接待、食堂的厨房日常生活用品和管理服务等，保障党校后勤日常运行。绩效目标是保障党校后勤服务管理正常运行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。