关于2025年雅星镇财政预算执行情况及2026年财政预算公开草案的报告

——2026年4月10日在雅星镇第十七届人民代表大会第七次会议上

雅星财政所

各位代表：

受雅星镇人民政府的委托，现向大会报告2025年本级财政预算执行情况和2026年本级财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

2025年财政预算执行情况

2025年我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持过紧日子不动摇，有效保障重点领域支出，兜牢“三保”底线。坚定不移配合推进儋州洋浦一体化建设，确保了全年预算收支平衡，促进了全镇经济社会的稳定发展。

一、2025年财政预算收支情况

（一）2025年全镇一般预算本级收入135.91万元，完成预算数的140%，同比增长-36%；其中税收收入101.02万元，非税收入34.89万元。一般公共预算上级补助收入14170.28万元，上年结余收入1352.39万元，调入预算稳定调节基金54.68万元，调入资金2.5万元，收入总计15715.76万元。政府性基金预算收入2.5万元，政府性基金预算补助收入222.64万元，收入总计225.14万元。

（二）2025年全镇一般公共预算支出13054.23万元，完成预算的238.8%，同比增长19%。其中：

1、一般公共服务支出2290.14万元；

2、国防支出2.36万元；

3、教育支出6.23万元；

4、文化旅游体育与传媒支出26.46万元；

5、社会保障与就业支出249.68万元；

6、卫生健康支出172.1万元；

7、节能环保支出141万元；

8、城乡社区支出536.14万元；

9、农林水支出8747.9万元；

10、交通运输支出110.62万元；

11、自然资源海洋气象等支出94.64万元；

12、住房保障支出660.34万元；

13、灾害防治及应急管理支出16.62万元；

（三）2025年一般公共预算上解支出1803.98万元，年终结转结余857.55万元。

（四）2025年政府性基金预算支出222.64万元，调出资金2.5万元，年终结余为0。

二、 2025年财政工作开展情况

（一）在市财政局和镇党委镇政府的正确领导下，雅星财政所坚决落实镇人大预算决议情况，进一步提高财政资源配置使用效率，聚焦民生工程实事。

（二）财政预算执行坚持保工资，保运转，保民生，干部职工工资、村委会两委干部等生活补助、各项民生工程建设项目均有保障。

（三）加大投入农业农村发展建设。2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出1658.07万元。2025年在飞巴、大沟黎族村委会、雅星黎族村委会等村委会进行道路硬化及排水排污建设，极大改善当地群众生产生活条件，提高群众幸福感。

2026年度财政预算情况

根据《预算法》和《预算法实施条例》等有关要求，现提出2026年预算如下：

一、2026年一般公共预算收支情况

（一）2026年我镇一般公共预算总收入3949.28万元，其中一般公共预算收入10 万元，上级补助收入3081.73万元，上年结余收入857.55万元。

（二）2026年我镇一般公共预算总支出3625.76万元，支出情况主要如下：

1、一般公共服务支出1385.21万元。主要用于在编人员工资保险、人大、群众团体、组织及聘用人员工资经费等。其中一般公共预算“三公”经费总额29万元：公务用车购置费19万元，公务用车运行维护费费8万元，公务接待费2万元。

2、教育支出10万元。主要用于教育工作经费。

3、文化旅游体育与传媒支出5万元。主要用于公益性场所免费开放事务。

4、社会保障和就业支出213.53万元。主要用于养老保险、遗属生活补助、职业年金等。

5、卫生健康支出188.73万元。主要用于医疗保险支出。

6、农林水支出1693.79万元。主要用于各项工作经费、乡村建设等。

7、交通运算支出3.52万元。主要用于公路养护。

8、自然资源海洋气象等支出1.17万元。主要用于地块征收经费。   

9、住房保障支出122.31万元。主要用于缴纳住房公积金。

10、灾害防治及应急管理支出2.5万元。主要用于防火办公室运行经费。

（三）2026年一般公共预算上解支出323.52万元。主要用于编外长聘、劳务派遣人员工资福利以及630清欠项目扣款资金。

二、2026年政府性基金预算收支出情况

2026年雅星镇政府性基金预算总收入0万元。

三、2026年财政重点工作任务

2026年,我镇财政工作将按照镇委、镇政府的总体部署，锁定儋洋一体化建设目标，加强财政资源统筹，保障重点领域支出和“三保”支出，增强财政可持续性，着力做好以下工作：

（一）加强对经济运行的分析，会同税务部门做好税源经济分析工作，抓好税收征管，做到依法征收、应收尽收，全力以赴完成2026年各项收入目标。

（二）优化财政支出结构，坚决落实过紧日子的要求，有效压减非刚性非必要支出，积极争取上级资金项目。

（三）自觉接受人大审查监督和社会公众监督，认真贯彻预算法及预算法实施条例，进一步提高预算、决算编制水平，改进预决算报告工作，依法做好预算公开工作。