目 录

第一部分 南丰镇政府部门概况2

一、部门职责2

二、机构设置2

第二部分 南丰镇政府2026年度部门预算公开表3

一、财政拨款收支总表3

二、一般公共预算支出表3

三、一般公共预算基本支出表3

四、一般公共预算“三公”经费支出表3

五、政府性基金预算支出表3

六、政府性基金预算“三公”经费支出表4

七、部门收支总表4

八、部门收入总表4

九、部门支出总表4

第三部分 南丰镇政府2026年度部门预算情况说明4

第四部分 名词解释8

第一部分 南丰镇政府部门概况

一、部门职责

   1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法和各项法律法规在本镇的贯彻实施。

2、执行镇党委和本级人民代表大会的决议、决定;执行上级国家行政机关的命令、决定、指示。

3、制定并执行本镇经济建设和社会发展规划、预算，领导管理本镇经济、教育、科技、文化、卫生、城乡建设和财政、民政、司法、综治信访、计划生育等行政工作。

4、维护社会公共秩序，保障宪法和法律赋予公民的各项权利，保护公共和个人的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，服务本镇的社会、经济等各项事业。

5、依法任免、考核、奖惩、培训本级行政机关工作人员。

6、办理上级国家行政机关交办的其它事项。

二、机构设置

南丰镇政府机关设党政综合办公室（加挂“社会治安综合治理办公室”牌子）、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂“计划生育办公室”牌子）3个内设机构。

（1）党政综合办公室。主要承担镇党委、政府的日常事务；负责社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门各方面的综合协调工作；督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作。

（2）经济发展办公室。主要负责本镇经济建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划、环境与自然资源保护，公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等指导工作；负责村镇规划建设和城市环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理和服务工作；负责协调财税、工商、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作。

（3）社会事务办公室。主要承担科教卫生事务、农村新型合作医疗、民政优抚、民族宗教、农村低保、劳动和社会保障等事务的管理和监督工作，协调与社会事务相关的其他工作；主管全镇人口与计划生育工作，负责计划生育法律法规政策和人口理论的宣传、贯彻和执行，做好人口计划的编制和统计上报工作。

第二部分 南丰镇政府2026年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表（见正文附件1）。

二、一般公共预算支出表（见正文附件2）。

三、一般公共预算基本支出表（见正文附件3）。

四、一般公共预算“三公”经费支出表（见正文附件4）。

五、政府性基金预算支出表（见正文附件5）。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表（见正文附件6）。

七、部门收支总表（见正文附件7）。

    八、部门收入总表（见正文附件8）。

九、部门支出总表（见正文附件9）。

第三部分   南丰镇政府2026年部门预算情况说明

一、关于南丰镇政府2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

南丰镇政府2026年财政拨款收支总预算9342.82万元。其中，收入总计4671.41万元，包括一般公共预算本年收入1858.14万元、上年结转1008.55元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转1804.72万元；支出总计4671.41万元，包括一般公共服务支出831.1万元、国防支出0.7万元、文化旅游体育与传媒支出4.61万元、社会保障和就业支出167.89万元、卫生健康支出133.6万元、节能环保支出132.26万元、城乡社区支出6万元、农林水支出1509.42万元、交通运输支出0.07万元、住房保障支出78.54万元、灾害防治及应急管理支出2.5万元、其他支出1804.72万元，结转下年0万元。

二、关于南丰镇政府2026年一般公共预算支出情况说明

一般公共服务（类）支出831.1元，占28.99%；国防（类）支出0.7万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.61万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出167.89万元，占5.86%；卫生健康（类）支出133.6万元，占4.66%；节能环保（类）支出132.26万元，占4.61%；城乡社区（类）支出6万元，占0.21%；农林水（类）支出1509.42万元，占52.65%；交通运输（类）支出0.07万元，占0.0024%；住房保障（类）支出78.54万元，占2.74%；灾害防治及应急管理（类）支出2.5万元，占0.0872%；结转下年0万元，占0%。

三、关于南丰镇政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

南丰镇政府2026年一般公共预算基本支出为1187.8万元，其中：

人员经费1022.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、通讯补助、其他交通补助等;

公用经费0万元。

四、南丰镇政府2026年“三公”经费预算情况说明

（一）南丰镇政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为9万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0元，购置公务车0辆，公务用车运行费8万元），与上年预算持平。公务接待费1万元，与上年预算持平。

（二）南丰镇政府2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于南丰镇政府2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

2026年政府性基金预算资金当年拨款收入为1804.72万元。

六、关于南丰镇政府2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，南丰镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、上级补助收入、其他收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、……。南丰镇政府2026年收支总预算9989.32万元。

七、关于南丰镇政府2026年收入预算情况说明

南丰镇政府2026年收入预算4994.66万元，其中：上年结转2813.27万元，占56.33%；一般公共预算收入1858.14万元，占37.2%；其他收入323.25万元，占6.47%。

八、关于南丰镇政府2026年支出预算情况说明

南丰镇政府2025年支出预算4994.66万元，其中：基本支出1187.8万元，占23.78%；项目支出3806.85万元，占76.22；结转结余下年支出0元，占0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年南丰镇政府的机关运行经费预算1187.8万元。

（二）政府采购情况

2026年南丰镇政府政府采购预算总额25万元，主要用于购置国产台式电脑32台20.8万元，购买办公桌椅等72套（件）4.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，南丰镇政府共有车辆2辆，其中，实务保障用车1辆，机要通信应急用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年南丰镇政府对2025年151个项目实行绩效目标管理开展绩效自评，其中涉及部门项目151个13815.94万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。