目录

第一部分   儋州市信访服务中心概况

一、主要职能

第二部分   2026年儋州市信访服务中心单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年部门（单位）预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市信访服务中心单位概况

一、主要职能

（一）负责管理市信访服务中心大厅，保证其正常运作。

（二）负责接待来访群众，办理来访事项。

（三）负责督办重要的群众来访事项，对群众来访反映的重要情况进行调查并参与协调。

（四）负责组织协调到省进京非正常上访和集体访的处置工作。

（五）负责组织重要信访联席会议。

（六）负责组织有关部门在国家重大活动和重大节日期间，派员驻京或驻举办地劝访信访人。

（七）负责组织协调各有关方面力量，为来访群众提供政策咨询和法律援助服务。

（八）负责进驻市信访服务中心大厅各单位人员管理工作。

（九）负责协助市领导到信访服务中心大厅开展接访工作。

（十）负责信访情况的统计分析。

（十一）负责撰写《信访情况》报送市领导及有关单位。

（十二）负责撰写报送《信访信息》。

（十三）负责市信访服务中心大厅各种办公设备的维修管理及大厅秩序维护和卫生工作。

（十四）负责处理市处理信访突出问题及群体性事件联席   会议交办的工作。

第二部分  2026年儋州市信访服务中心单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年儋州市信访服务中心单位预算情况说明

一、关于儋州市信访服务中心2026年财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市信访服务中心2026年财政拨款收支总预算156.10万元，比上年预算数增加9.37万元，主要是人员正常晋升，工资增加。其中，收入总计156.10万元，包括一般公共预算本年收入156.10万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计156.10万元，包括一般公共服务支出118.77万元、社会保障和就业支出16.35万元、卫生健康支出11.81万元、住房保障支出9.17万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市信访服务中心2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市信访服务中心2026年一般公共预算当年拨款156.10万元，比上年预算数增加9.37万元，主要是行政管理综合工作业务增加和社保基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出118.77万元，占76.09%；社会保障和就业支出16.35万元，占10.47%；卫生健康支出11.81万元，占7.57%；住房保障支出支出9.17万元，占5.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）社会工作事务（款）事业运行（项）2026年预算数为87.58万元，比上年预算数增加5.18万元，主要是人员正常晋升，工资增加。

2. 一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务（项）2026年预算数为20.77万元，比上年预算数减少1.95万元，主要是严格执行劳务派遣人员工资标准。

3.一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为10.42万元，比上年预算数增加10.42万元，主要是该项目为新增项目，行政管理综合工作业务增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为10.9万元，比上年预算数增加0.8万元，主要是人员社保基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为5.45万元，比上年预算数增加0.4万元，主要是职业年金基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为4.17万元，比上年预算数减少0.98万元，主要是基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为7.64万元，比上年预算数增加0.5万元，主要是基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为9.17万元，比上年预算数增加0.61万元，主要是基数调整。

三、关于儋州市信访服务中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市信访服务中心2026年一般公共预算基本支出为145.68万元，其中：

人员经费138.32万元，主要包括：基本工资33.10万元、津贴补贴17.53万元、奖金0.21万元、绩效工资27.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.9万元、职业年金缴费5.45万元、职工基本医疗保险缴费4.17万元、公务员医疗补助缴费7.64万元、其他社会保障缴费0.49万元、住房公积金9.17万元、邮电费0.91万元、委托业务费20.77万元。；

公用经费7.36万元，主要包括：办公费4.8万元、差旅费1.2万元、工会经费1.36万元。

四、关于儋州市信访服务中心2026年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市信访服务中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

（二）儋州市信访服务中心2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于儋州市信访服务中心2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市信访服务中心2026年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。

六、关于儋州市信访服务中心2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

儋州市信访服务中心2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

七、关于儋州市信访服务中心2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市信访服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市信访服务中心2026年收支总预算156.10万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

八、关于儋州市信访服务中心2026年收入预算情况说明

儋州市信访服务中心2026年收入预算156.10万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入156.10万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。比上年预算数增加9.37万元，主要是人员正常晋升，工资增加。

九、关于儋州市信访服务中心2026年支出预算情况说明

    儋州市信访服务中心2026年支出预算156.10万元，其中：基本支出145.68万元，占93.32%；项目支出10.42万元，占6.68%。比上年预算数增加9.37万元，主要是行政管理综合工作业务增加和社保基数调整。

十、关于儋州市信访服务中心2026年其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年儋州市信访服务中心的机关运行经费预算0万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2026年儋州市信访服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市信访服务中心共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市信访服务中心2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算31.19万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。