2026年儋州市雅星镇人民政府预算

第一部分   雅星镇人民政府概况

一、主要职能

1.贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法和各项法律法规在本镇的贯彻实施;

2.执行镇党委和本级人民代表大会的决议、决定;执行上级国家行政机关的命令、决定、指示;

3.制定并执行本镇经济建设和社会发展规划、预算，领导管理本镇经济、教育、科技、文化、卫生、城乡建设和财政、民政、司法、综治信访、计划生育等行政工作;

4.维护社会公共秩序，保障宪法和法律赋予公民的各项权利，保护公共和个人的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，服务本镇的社会、经济等各项事业;

5.依法任免、考核、奖惩、培训本级行政机关工作人员;

6.办理上级国家行政机关交办的其它事项。

二、机构设置

纳入雅星镇人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）雅星镇人民政府本级

（二）雅星镇社会事务服务中心（下属单位）

（三）雅星镇农业技术服务中心（下属单位）

（四）雅星镇综合行政执法中队（下属单位）

第二部分  2026年雅星镇人民政府预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年雅星镇人民政府预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

雅星镇人民政府2026年财政拨款收支总预算3,625.76万元，比上年预算数减少1841.77万元，主要是一般公共服务支出和农林水支出减少。其中，收入总计3,625.76万元，包括一般公共预算本年收入2,768.21万元、上年结转857.55万元；支出总计3,625.76万元，包括一般公共服务支出1,385.20万元、 教育支出10.00万元、 文化旅游体育与传媒支出5.00万元、 社会保障和就业支出213.53万元、 卫生健康支出188.73万元、 农林水支出1,693.79万元、 交通运输支出3.52万元、 自然资源海洋气象等支出1.17万元、 住房保障支出122.31万元、 灾害防治及应急管理支出2.50万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

雅星镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款3,625.76万元，比上年预算数减少1841.77万元，主要是一般公共服务和农林水预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1,385.20万元，占38.20%；教育支出（类）支出10.00万元，占0.28%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出5.00万元，占0.14%；社会保障和就业支出（类）支出213.53万元，占5.89%；卫生健康支出（类）支出188.73万元，占5.21%；农林水支出（类）支出1,693.79万元，占46.72%；交通运输支出（类）支出3.52万元，占0.10%；自然资源海洋气象等支出（类）支出1.17万元，占0.03%；住房保障支出（类）支出122.31万元，占3.37%；灾害防治及应急管理支出（类）支出2.50万元，占0.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2026年预算数为0.48万元，比上年预算数增加0.48万元。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为493.33万元，比上年预算数增加23.17万元。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为572.82万元，比上年预算数增加36.86万元。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为315.48万元，比上年预算数减少750.72万元。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2026年预算数为0.10万元，比上年预算数增加0.10万元。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026年预算数为3.00万元，比上年预算数减少67.48万元/与上年持平。

7. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2026年预算数为10.00万元，比上年预算数增加10.00万元。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026年预算数为0.30万元，比上年预算数增加0.30万元。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026年预算数为4.70万元，比上年预算数减少0.3万元。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为138.08万元，比上年预算数增加10.78万元。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为69.04万元，比上年预算数增加5.39万元。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为6.41万元，比上年预算数减少2.34万元。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为4.45万元，比上年预算数增加4.45万元。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为20.12万元，比上年预算数减少4.93万元。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为24.88万元，比上年预算数减少4.72万元。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为139.28万元，比上年预算数增加2.97万元。

17.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2026年预算数为1.32万元，比上年预算数减少1.98万元。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2026年预算数为2.00万元，比上年预算数增加2.00万元。

19.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2026年预算数为84.21万元，比上年预算数增加84.21万元。

20.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2026年预算数为104.58万元，比上年预算数减少424.85万元。

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为912.05万元，比上年预算数增加867.75万元。

22.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为448.82万元，比上年预算数增加448.82万元。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2026年预算数为120.17万元，比上年预算数增加96.81万元。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为20.64万元，比上年预算数减少293.29万元。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026年预算数为3.52万元，比上年预算数减少40.31万元。

26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2026年预算数为1.17万元，比上年预算数增加1.17万元

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为122.31万元，比上年预算数增加8.65万元。

28.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2026年预算数为2.50万元，比上年预算数增加2.50万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

雅星镇人民政府2026年一般公共预算基本支出为1,902.23万元，其中：

人员经费1,548.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费354.22万元，主要包括：邮电费、委托业务费、其他交通费用、生活补助。

四、“三公”经费预算情况说明

雅星镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为29.00万元，其中：

公务用车购置及运行费27.00万元（其中，公务用车购置费19.00万元，公务用车运行费8.00万元），与上年预算较上年预算增长170.00%，增长的主要原因包括：购买1辆新公务用车；公务车保有量3辆，计划购置1辆。

公务接待费2.00万元，与上年预算较上年预算下降88.89%，下降的主要原因包括：接待减少，计划接待8批48人。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

雅星镇人民政府2026年政府性基金预算当年拨款0.00万元，比上年预算数与上年持平。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

雅星镇人民政府2026年国有资本经营预算当年拨款0.00万元，比上年预算数与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，雅星镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。雅星镇人民政府2026年收支总预算5,571.32万元。收入包括：一般公共预算收入、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

八、收入预算情况说明

雅星镇人民政府2026年收入预算5,571.32万元，其中：上年结转2,803.11万元，占50.31%；一般公共预算拨款收入2,768.21万元，占49.69%。

九、支出预算情况说明

雅星镇人民政府2026年支出预算5,571.32万元，其中：基本支出1,902.23万元，占34.14%；项目支出3,669.09万元，占34.14%。比上年预算数增加103.79万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年雅星镇人民政府的机关运行经费预算1,902.23万元，比上年预算数增加85.16万元。

（二）政府采购情况

2026年雅星镇人民政府政府采购预算总额×828.00万元，其中：政府采购货物预算26.00万元，政府采购工程预算720.00万元，政府采购服务预算82.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，雅星镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车3辆。单位价值100万元以上设备0台。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年雅星镇人民政府73个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4713.79万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

雅星镇申请琼西北工程征地经费项目，预算安排1,057.35万元，主要用于琼西北征地工作经费，绩效目标是保障琼西北征地工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。