目录

第一部分   儋州市残疾人联合会本级概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门收支总表

九、 部门收入总表

十、 部门支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市残疾人联合会本级概况

一、主要职能

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，依法维护残疾人的合法权益。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务;发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量.

3.开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、辅助器具适配、社会保障、无障碍设施建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

4.研究拟订全市残疾人事业的发展规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用。

5.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6.开展残疾人事业的国内外交流和合作;管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8.承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）儋州市残疾人联合会内设5个部室（科室），包括办公室、财务室、康复部、教育就部、维权部。

第二部分  2026年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市残疾人联合会本级2026年财政拨款收支总预算3301.84万元，比上年预算数减少177.4万元，主要是上级资金分批下达，年初未下达全部预算资金。其中，收入总计3301.84万元，包括一般公共预算本年收入2947.42万元、上年结转55.92万元，政府性基金预算本年收入285.62万元、上年结转12.88万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计3,301.84万元，包括社会保障和就业支出支出2,949.94万元、卫生健康支出支出34.40万元、住房保障支出19万元，其他支出298.50万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市残疾人联合会本级2026年一般公共预算当年拨款3003.34万元，比上年预算数减少238.06万元，主要是上级资金分批下达，年初未下达全部预算资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出2,949.94万元，占98.22%；卫生健康（类）支出34.40万元，占1.15%；住房保障（类）支出19元，占0.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为11.05万元，比上年预算数增加0.63万元，主要是年度保险基数上调。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为22.11万元，比上年预算数增加1.27万元，主要是年度保险基数上调。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为0.95万元，与上年预算数持平，主要是单位遗属供养人员人数不变。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2026年预算数为408.13万元，比上年预算数增加11.48万元，主要是各项下乡入户核查等业务工作经费增加。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为31.49万元，比上年预算数减少5.31万元，主要是培训、会议、接待等费用严格按标准执行及压减。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2026年预算数为801.78万元，比上年预算数减少574.2万元，主要是上级资金分批下达，年初未下达全部预算资金。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2026年预算数162.80万元，比上年预算数增加15.59万元，主要是残疾人相关就业项目及就业培训指标的增加。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算数为1461.63万元，比上年预算数增加251.82万元，主要是该项目的指标（补贴人数）增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为7.75万元，比上年预算数减少1.91万元，主要原因是人员变动。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为26.66元，比上年预算数增加11.62万元，主要是单位在编人员变动及增加退休人员公务员医疗补助预算。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为19.00万元，比上年预算数增加0.96万元，主要是年度社保基数的上调。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育支出（项）2026年预算数为50万元，比上年预算数增加50万元，主要是新增残疾人体育彩票金项目。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市残疾人联合会本级2026年一般公共预算基本支出为495.64万元，其中：

人员经费479.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……；

公用经费15.99万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市残疾人联合会本级2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.30万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%，下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的出国计划，2026年拟安排出国（境）团（组）××次，出国（境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组，目的地为×××，人数为××人，天数为××天。

公务用车购置及运行费2.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.8万元），与上年预算增长21.74%，增长的主要原因包括：一是三公经费中的其他事项列支减少，二是下乡开展办证工作需要公务用车运行费增加；公务车保有量1辆，计划购置0辆。

公务接待费0.5万元，较上年预算下降50%，下降的主要原因包括：一是按文件要求压减支出，二是按实际工作需要按标准支出；计划接待5批26人。

（二）儋州市残疾人联合会本级2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%，下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）组××次，出国（境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组，目的地为×××，人数为××人，天数为××天。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%，下降/增长的主要原因包括：......；公务车保有量××辆，计划购置××辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%，下降/增长的主要原因包括：......，计划接待××批××人。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市残疾人联合会本级2026年政府性基金预算当年拨款298.50万元，比上年预算数增加60.66万元，主要是一般公共预算资金减少，相对增加政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）支出298.50万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2026年预算数为298.5万元，增加60.66万元，主要是一般公共预算资金减少相对增加政府性基金预算。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

儋州市残疾人联合会本级2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，比上年预算数增加××万元/减少××万元/与上年持平，主要是……。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市残疾人联合会本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市残疾人联合会本级2026年收支总预算3,314.89万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。

八、收入预算情况说明

儋州市残疾人联合会本级2026年收入预算3,314.89万元，其中：上年结转68.8万元，占2.08%；一般公共预算拨款收入2,947.42万元，占88.91%；政府性基金预算拨款收入285.62万元，占8.62%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；其他收入13.04万元，占0.39%。比上年预算数减少164.35万元，主要是上级资金分批下达，年初未下达全部预算资金。

九、支出预算情况说明

儋州市残疾人联合会本级2026年支出预算3,314.89万元，其中：基本支出495.64万元，占14.95%；项目支出2,819.24万元，占85.05%。比上年预算数减少164.35万元，主要是上级资金分批下达，年初未下达全部预算资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年儋州市残疾人联合会本级的机关运行经费预算15.99万元，比上年预算数增加0.13万元，主要是人员变动及业务量增加造成运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026年儋州市残疾人联合会本级政府采购预算总额216.60万元，其中：政府采购货物预算××万元，政府采购工程预算××万元，政府采购服务预算216.60万元，……。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，儋州市残疾人联合会本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市残疾人联合会本级29个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2947.42万元、政府性基金285.62万元、……。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.阳光家园托养服务配套资金项目，预算安排339.36万元，主要用于残疾人补贴发放，绩效目标是完成全年阳光家园居家托养补贴发放。

2.残疾人康复项目，预算安排965.00万元，主要用于残疾人康复类支出，绩效目标是年底完成残疾人康复项目资金发放工作。

3.残疾人就业项目，预算安排162.30万元，主要用于残疾人就业类支出，绩效目标是年底年底完成残疾人就业项目资金发放工作 。

4.其他残疾人事业支出项目，预算安排668.81万元，主要用于残疾人补贴类支出，绩效目标是年底完成残疾人其他残疾人事业支出项目资金发放工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。