2026年儋州市工人文化宫预算

目录

第一部分 儋州市工人文化宫概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026年儋州市工人文化宫预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 2026年儋州市工人文化宫预算情况说明

第四部分 名词解释

儋州市工人文化宫概况

一、主要职能

（一）为广大职工和社会提供健康有益的活动场所，把工人文化宫办成职工的“学校和乐园”。

（二）组织职工开展文体活动。

（三）为基层工会开展文体活动提供指导服务。

（四）送文化产品下乡。

（五）抓好工人文化宫资产保值增值。

（六）围绕工会中心工作，完成市总工会交办的其他工作。

二、机构设置

儋州市工人文化宫是基层预算单位，没有下属单位，没有内设机构。

第二部分 2026年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 2026年部门（单位）预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市工人文化宫2026年财政拨款收支总预算79.41万元，比上年预算数减少7.14万元，主要是人员离职，工资社保福利支出相应减少。其中，收入总计79.41万元，包括一般公共预算本年收入79.41万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计79.41万元，包括一般公共服务支出56万元、社会保障和就业支出14.05万元、卫生健康支出3.08万元、住房保障支出6.27万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市工人文化宫2026年一般公共预算当年拨款79.41万元，比上年预算数减少7.14万元，主要是人员离职，工资社保福利支出相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出56万元，占70.52%；社会保障和就业支出14.05万元，占17.69%；卫生健康支出3.08万元，占3.88%；住房保障支出6.27万元，占7.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2026年预算数为55.1万元，比上年预算数减少5.21万元，主要是人员离职，工资社保福利支出相应减少。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2026年预算数为0.9万元，比上年预算数减少0.07万元，主要是人员离职，工资社保福利支出相应减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为8.56万元，比上年预算数减少0.16万元，主要是人员离职、社保、养老和公积金基数发生变化。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为4.28万元，比上年预算数减少0.08万元，主要是人员离职、社保、养老和公积金基数发生变化。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为1.21万元，与上年持平，主要是无人员变动。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为3.08万元，比上年预算数减少1.04万元，主要是人员离职、社保、养老和公积金基数发生变化。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2026年预算数为6.27万元，比上年预算数减少0.58万元，主要是人员离职、社保、养老和公积金基数发生变化。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市工人文化宫2026年一般公共预算基本支出为79.41万元，其中：

人员经费78.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、邮电费、生活补助；

公用经费0.9万元，主要包括：工会经费。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市工人文化宫2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）儋州市工人文化宫2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市工人文化宫2026年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2026年预算数为0万元，与上年持平。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2026年预算数为0万元，与上年持平。

    六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

儋州市工人文化宫2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市工人文化宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市工人文化宫2026年收支总预算79.41万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

儋州市工人文化宫2026年收入预算79.41万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入79.41万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金预算拨款收入0万元，占0%；单位资金预算拨款收入0万元，占0%。比上年预算数减少7.14万元，主要是人员离职，工资社保福利支出相应减少。

九、支出预算情况说明

儋州市工人文化宫2026年支出预算79.41万元，其中：基本支出79.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%。比上年预算数减少7.14万元，主要是人员离职，工资社保福利支出相应减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（二）政府采购情况

2026年儋州市工人文化宫政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市工人文化宫本级预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市工人文化宫10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算79.41万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。