2026年中国民主促进会儋州市委员会预算

目录

第一部分    民进儋州市委员会概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分    民进儋州市委员会2026年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门收支总表

九、 部门收入总表

十、 部门支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   民进儋州市委员会2026年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  民进儋州市委员会概况

一、 主要职能

中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版传媒以及相关科学技术领域高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。中国民主促进会儋州市委员会是中国民主促进会的地方组织（以下简称：民进儋州市委），主要职能是：

1.坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政党参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的职责。

2.贯彻执行民进中央、民进海南省委的部署，并定期报告工作。

3.参与中共儋州市委、市政府重大决策的协商工作；对社会重大、热点问题进行调查研究，提出建议和意见。推进改革开放和社会主义市场经济的发展，为实现经济可持续发展和社会全面进步献计出力。

4.积极参加社会主义物质文明建设，促进先进生产力的发展。致力于社会主义精神文明建设，促进先进文化的发展，提高全民族的思想道德素质和科学文化素质。

5.努力促进“和平统一、一国两制”方针的实施，坚持一个中国原则，反对“台独”“港独”、反对分裂，为统一祖国和振兴中华献计出力。

6.做好举荐优秀会员担任各级政府及司法机关的领导职务和特约“四员”（监察员、检察员、审计员、教育督导员）工作，为进一步完善民主监督机制出谋献策。

7.组织本会会员积极开展社会调研活动，举办各类学习班、研讨会，不断提高会员理论水平。加强思想建设、组织建设、制度建设和领导班子建设，增强参政议政能力。

8.承办民进海南省委和中共儋州市委交办的其他任务。

二、 机构设置

民进儋州市委机关下设办公室。民进儋州市委2026年部门预算编制范围的预算单位为本级预算单位。

第二部分 民进儋州市委2026年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

         第三部分 民进儋州市委2026年部门预算情况说明

一、关于民进儋州市委2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

民进儋州市委2026年财政拨款收支总预算65.07万元。其中，收入总计万元，包括一般公共预算本年收入65.07万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计65.07万元，包括一般公共服务支出54.93万元、社会保障和就业支出3.33万元、医疗卫生与计划生育支出4.83万元、住房保障支出1.97万元。

二、关于民进儋州市委2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

民进儋州市委2026年一般公共预算当年拨款65.07万元，比上年预算数75.91万元减少10.84万元。一般公共预算本年收入65.07万元,其中一般公共服务支出54.93万元、社会保障和就业支出3.33万元、医疗卫生与计划生育支出4.83万元、住房保障支出1.97万元。减少的主要原因一般公共服务支出有所压缩。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出54.93万元，占84.42%；社会保障和就业支出3.33万元，占5.12%；医疗卫生与计划生育支出4.83万元，占7.42%；住房保障支出1.97万元，占,3.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派和工商联事务（款）行政运行（项）2026年预算数为26.23万元，比上年预算数减少33.93万元，主要是由于预算调整有所减少。

2.一般公共服务（类）民主党派和工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2026年预算数为3.7万元，比上年预算数减少0.26万元，主要是由于2026年规范功能科目使用、调整列支科目，项目部分逐步完善，经费有所减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为2.22万元，比上年预算数减少1.14万元，主要是由于人员级别工资待遇减少而下降。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为4.83万元，比上年预算数增加0.79万元，主要是由于人员调入，工资待遇增加有所上升。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为4.12万元，比上年预算数增加1.63万元，主要是由于人员调入工资待遇增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为1.97万元，比上年预算数减少1.01万元，主要是由于人员退休减少。

三、关于民进儋州市委2026年一般公共预算基本支出情况说明

民进儋州市委2026年一般公共预算基本支出为36.37万元，其中：

人员经费34.92万元，主要包括：基本工资4.35万元，津贴补贴5.86万元，绩效工资1.5万元，奖金4.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.22万元，职业年金缴费1.11万元，城镇职工基本医疗保险缴费0.71万元，公务员医疗补助缴费4.12万元，邮电费0.16万元，委托业务费7.67万元，其他社会保障缴费（工伤、生育、医疗保险等）0.03万元，其他交通费0.78万元,住房公积金1.97万元;

公用经费1.45万元，主要包括：办公费1.2万元，工会经费0.25万元.

四、民进儋州市委2026年“三公”经费预算情况说明

民进儋州市委2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0元。

五、关于民进儋州市委2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

民进儋州市委2026年政府性基金预算当年拨款为0元。

六、关于民进儋州市委2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，民进儋州市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入65.07万元，政府性基金收入0元；支出包括：一般公共服务支出54.93万元、社会保障和就业支出3.33万元、医疗卫生与计划生育支出4.83万元、住房保障支出1.97万元。民进儋州市委2026年收支总预算65.07万元。

七、关于民进儋州市委2026年收入预算情况说明

民进儋州市委2026年收入预算65.07万元，其中：一般公共预算收入65.07万元，占100%；政府性基金收入0元。

八、关于民进儋州市委2026年支出预算情况说明

民进儋州市委2026年支出预算65.07万元，其中：基本支出36.37万元，占55.89%；项目支出28.70万元，占44.11%。 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年民进儋州市委本级的机关运行经费预算36.37万元。

（二）政府采购情况

2026年民进儋州市委本级及下属各预算单位政府采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年2月，民进儋州市委员会本级共有车辆0辆，办公电脑及打印机各2台，LED电子显示屏1个，办公桌椅一套。无价值100万元以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2026年民进儋州市委13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算65.07万元、政府性基金0元。详见附表项目绩效信息11表。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年部门预算公开表.xlsx