2026年儋州市工商业联合会部门预算

目录

第一部分   儋州市工商业联合会部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年部门（单位）预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市工商业联合会部门概况

一、主要职能

（一）参与制定市涉及民营经济的意见、规定的工作。发挥民主监督作用，积极参政议政；

（二）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

（三）向非公有制经济人士宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法；

（四）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建设；

（五）引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，扶危济困、德行并重，发展企业、回馈社会；

（六）为民营企业提供信息、融资、咨询等服务；

（七）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

（八）承办政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

（一）儋州市工商业联合会内设3个科室，包括办公室、会员组织科、经济联络科。

（二）儋州市工商业联合会为一级预算部门，部门预

算单位由我会本级预算部门构成，没有下属单位，也就是没有二级预算单位。

第二部分  2026年部门（单位）预算表

（见附件2026年部门预算公开表1-10表）

第三部分  2026年部门（单位）预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市工商业联合会2026年财政拨款收支总预算288.24万元，比上年预算数增加50.08万元，主要是增加一名正处级领导及一次性换届项目经费。其中，收入总计288.24万元，包括一般公共预算本年收入202.86万元、社会保障和就业支出34.27万元，卫生健康支出31.31万元，住房保障支出19.80万元，上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计0万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市工商业联合会2026年一般公共预算当年拨款288.24万元，比上年预算数增加50.08万元，主要是一是增加一名正处级领导及一次性换届项目经费；二是一名一级主任科员晋升四级调研员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出202.86万元，占70.38%；社会保障和就业支出34.27万元，占11.89%；卫生健康支出31.31万元，占10.86%；住房保障支出19.80万元，占6.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2026年预算数为192.98万元，比上年预算数增加32.84万元，主要是一是增加一名正处级领导；二是一名一级主任科员晋升四级调研员。

2.  一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派一般行政管理事务（项）2026年预算数为9.88万元，比上年预算数增加4.08万元，主要是增加一次性换届项目经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为22.85万元 ，比上年预算数增加4.23万元，主要是一是增加一名正处级领导；二是一名一级主任科员晋升四级调研员。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为11.42万元，比上年预算数增加2.11万元，主要是一是增加一名正处级领导；二是一名一级主任科员晋升四级调研员。

5.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为7.86万元，比上年预算数减少0.62万元，主要是费率由6.5%降至6.35%。

6.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行公务员医疗补助（项）2026年预算数为23.46万元，比上年预算数增加4.4万元，主要是一是增加一名正处级领导；二是一名一级主任科员晋升四级调研员。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为19.8万元，比上年预算数增加3.51万元，主要是一是增加一名正处级领导；二是一名一级主任科员晋升四级调研员。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市工商业联合会2026年一般公共预算基本支出为278.36万元，其中：

人员经费262.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、委托业务费、其他交通费用；

公用经费16.04万元，办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市工商业联合会2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.8万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，无。我单位没有此项经费预算。

公务用车购置及运行费1.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.3万元），与上年预算持平主要原因包括：一辆车定额1.3万元；公务车保有量1辆，计划购置0辆。

公务接待费0.5万元，与上年预算较上年预算增长0.2万元，增长的主要原因包括：海南自贸港封关运作后，儋洋一体化快速发展，接待人员相应增多，计划接待5批50人。

（二）儋州市工商业联合会2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，我单位没有此项经费预算。

公务用车购置及运行费0万元，我单位没有此项经费预算。

公务接待费0万元，我单位没有此项经费预算。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

我单位没有此项经费预算。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

我单位没有此项经费预算。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市工商业联合会2026年收支总预算288.24万元。收入包括：一般公共预算收入，无其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 住房保障支出。。

八、收入预算情况说明

儋州市工商业联合会2026年收入预算288.24万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入288.24万元，占100%；无其他收入。

九、支出预算情况说明

儋州市工商业联合会2026年支出预算288.24万元，其中：基本支出278.36万元，占96.57%；项目支出9.88万元，占3.43%。比上年预算数增加46.47万元，主要是一是增加一名正处级领导；二是一名一级主任科员晋升四级调研员。其中委托业务费预算总额6.53万元，比上年预算数减少0.07万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年儋州市工商业联合会的机关运行经费预算202.86万元，比上年预算数增加36.46万元。主要是一是增加一名正处级领导；二是一名一级主任科员晋升四级调研员。

（二）政府采购情况

2026年儋州市工商业联合会政府采购预算总额1.3万元，其中：政府采购货物预算1.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市工商业联合会本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市工商业联合会14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算288.24万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

市工商联2026年度预算项目没有重点项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。