2026年共青团儋州市委员会

部门预算

目录

第一部分   共青团儋州市委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   共青团儋州市委员会2026年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   共青团儋州市委员会2026年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   共青团儋州市委员会概况

一、主要职能

（一）领导全市共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；市学生联合会工作，负责市青年联合会、市少工委的日常工作，依法依规指导和联系全市性青少年社团组织。

（二）研究拟订全市青少年事业发展规划，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（三）教育、引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，践行社会主义核心价值观，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液；调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出意见和建议。

（四）坚持党建带团建，提高团建的科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖；抓好全市团组织建设，提高团组织的凝聚力和战斗力，协助党组织管理、选拔和培训团干部；加强团的社会联络工作，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

（五）围绕党的中心任务，开展适合青年特点的独立活动，关心青年的工作、学习和生活，切实为青年服务，向党和政府反映青年的意见和要求，开展社会监督，会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作，同各种危害青少年的现象作斗争，保护和促进青少年的健康成长。

（六）加强网上共青团建设，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

（七）围绕儋州经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

（八）协调管理、服务全市青少年外事工作，组织开展国内外青少年友好交流工作，协助做好全市青年统战、民族、宗教工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

（九）对全市共青团系统的青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划、指导和协调，做好青少年事业发展的管理、服务工作，募集青少年事业发展经费，负责全市“希望工程”的有关工作。

（十）协助开展全市青年志愿服务和青年社会组织工作；建设全市青少年事务社会工作专业人才队伍。

（十一）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）共青团儋州市委员会系社会团体机构，经市编办核定我委机构设置为“三部一室”编制为10人，即：办公室、组织部、宣传与学校少年部、青年发展与权益部。现有在职人员9人，汽车编制1辆，实有数1辆。

（二）纳入共青团儋州市委员会2026年部门预算编制范围的二级（三级）预算单位包括：共青团儋州市委员会作为一级预算部门，部门预算单位由委员会本级预算部门构成。

第二部分  共青团儋州市委员会部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  共青团儋州市委员会2026年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

共青团儋州市委员会2026年财政拨款收支总预算520.63万元，比上年预算数减少39.88万元，主要是东坡文化旅游大会项目结束。其中，收入总计520.49万元，包括一般公共预算本年收入520.49万元、上年结转0.14万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0元、上年结转0万元；支出总计520.63万元，包括一般公共服务支出441.82万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出34.13万元、卫生健康支出24.51万元、住房保障支出20.17万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

共青团儋州市委员会2026年一般公共预算当年拨款520.49万元，比上年预算数增加44.1万元，主要是活动项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务（类）支出441.82万元，占84.86%；社会保障和就业支出34.13万元，占6.56%；卫生健康支出24.51万元，占4.71%；住房保障支出20.17万元，占3.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2026年预算数为191.18万元，比上年预算数增加9.54万元，主要是工资及社保调整。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为11.52万元，比上年预算数增加1.92万元，主要是日常运行及办公经费支出增加。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2026年预算数为239.11万元，比上年预算数增加30.36万元。主要是活动任务增加、项目支出增多。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为22.76万元，比上年预算数增加了1.48万元，主要是养老保险基数有所增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为11.38万元。比上年预算数增加了0.74万元，主要是职业年金标准调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为7.7万元，比上年预算数减少1.82万元，主要是在职人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为16.81万元，比上年预算数增加0.92万元，主要是医疗保险基数有所增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为20.17万元，比上年预算数增加了1.1万元，主要住房公积金基数有所增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

共青团儋州市委员会2026年一般公共预算基本支出为270万元，其中：

人员经费252.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用等；

公用经费17.2万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）共青团儋州市委员会2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.8万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费2.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.3万元），与上年预算下降36.11%，下降主要原因包括：原公务用车油车报废换成新能源电车；公务车保有量1辆，计划购置0辆。

公务接待费0.5万元，与上年预算持平，计划接待6批40人。

（二）共青团儋州市委员会2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

无

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

无

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，共青团儋州市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。年收支总预算520.63万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

共青团儋州市委员会2026年收入预算520.63万元，其中：上年结转0.14万元，占0.03%；一般公共预算拨款收入520.49万元，占99.97%；比上年预算数减少39.88万元，主要是东坡文化旅游大会项目结束。

九、支出预算情况说明

共青团儋州市委员会2026年支出预算520.63万元，其中：基本支出270万元，占51.86%；项目支出250.63万元，占48.14%。比上年预算数减少39.88万元，主要是东坡文化旅游大会项目结束。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年共青团儋州市委员会的机关运行经费预算17.2万元，比上年预算数增加0.15万元，主要是日常办公经费增加。

（二）政府采购情况

2026年共青团儋州市委员会政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，共青团儋州市委员会本级预算单位共有车辆1辆。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年共青团儋州市委员会20个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算520.49万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.少年儿童和少先队工作经费项目，预算安排5.58万元，主要用于少年儿童和少先队工作、少先队研学活动、姚基金工作开展、少先队室打造及阵地建设等，绩效目标是活动完成率80%，开展活动场次10场，完成覆盖率达80%，要保障少年儿童和少先队工作。

2.志愿服务和宣传工作经费项目，预算安排6.23万元，主要用于与市级媒体合作宣传工作经费，重要节日或活动视频制作，开展“青春为现代化挺膺担当”宣讲活动的相关费用，开展志愿服务活动的相关费用等，绩效目标是资金拨付率90%，开展志愿服务活动30场次，活动完成率90%，志愿服务有效率90%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。