目录

第一部分    儋州市政协办公室概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    儋州市政协办公室2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市政协办公室2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市政协办公室概况

一、 主要职能

我单位的主要职能为：政治协商、民主监督、参政议政。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市政协办公室2020年部门预算编制范围的为本级预算单位。

第二部分   儋州市政协办公室2020年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分    儋州市政协办公室2020年部门预算情况说明

一、关于儋州市政协办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 儋州市政协办公室2020年财政拨款收支总预算540.96万元。其中，收入总计540.96万元，包括一般公共预算本年收入540.96万元，政府性基金预算本年收入0元；支出总计540.96万元，包括一般公共服务支出428.01万元、教育支出36万元、社会保障和就业支出36.10万元、医疗卫生与计划生育支出24.21万元、住房保障支出16.56万元。

二、关于儋州市政协办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市政协办公室2020年一般公共预算当年拨款540.96万元，比上年预算数减少179.77万元，主要是一般公共服务支出减少128.97万元、教育支出减少44万元、社会保障和就业支出减少0.48万元、医疗卫生与计划生育支出减少6.95万元、住房保障支出增加0.62万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出428.08万元，占79.13%；教育（类）支出36万元，占6.65%；社会保障和就业支出36.10万元，占6.67%；医疗卫生与计划生育支出24.20万元，4.48%；住房保障支出16.56万元，占3.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2020年预算数为164.08万元，比上年预算数减少1.97万元，主要是行政运行(政协)支出164.08万元。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为42万元，比上年预算数增加4万元，主要是一般行政管理事务（政协）支出42万元。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2020年预算数为63万元，比上年预算数减少5万元，主要是政协会议支出63万元。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）2020年预算数为5万元，比上年预算数减少5万元，主要是委员视察支出5万元。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2020年预算数为154万元，比上年预算数减少121万元，主要是其他政协事务支出154万元。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020年预算数为36万元，比上年预算数减少44万元，主要是委员培训支出36万元。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为16.51万元，比上年预算数增加4.91万元，主要是。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为19.59万元，比上年预算数减少5.38万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出19.58万元。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为10.40万元，比上年预算数增加4.37万元，主要是行政单位医疗支出10.40万元。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为13.80万元，比上年预算数减少11.33万元，主要是公务员医疗补助13.80万元。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为16.56万元，比上年预算数增加0.62万元，主要是住房公积金16.56万元。

三、关于儋州市政协办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市政协办公室2020年一般公共预算基本支出为240.96万元，其中：

人员经费209.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离休费。

公用经费31.03万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用。

四、儋州市政协办公室2020年“三公”经费预算情况说明

儋州市政协办公室2020年“三公”经费预算数为48.5万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费37万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行费19万元），较上年预算下降1.5万元，下降了3.90%，主要原因是加强管理，减少消耗。

公务接待费11.5万元，与上年预算持平。

五、关于儋州市政协办公室2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

六、关于儋州市政协办公室2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。儋州市政协办公室2020年收支总预算540.96万元。

七、关于儋州市政协办公室2020年收入预算情况说明

儋州市政协办公室2020年收入预算540.96万元，其中：一般公共预算收入是540.96元，占100%。比上年预算数减少279.77万元。

八、关于儋州市政协办公室2020年支出预算情况说明

儋州市政协办公室2020年支出预算540.96万元，其中：基本支出240.96万元，占44.54%；项目支出300万元，占55.46%。比上年预算数减少279.77万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年市儋州市政协办公室机关运行经费预算31.03万元。

（二）政府采购情况

2020年儋州市政协办公室本级及下属各预算单位政府采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，儋州市政协办公室本级及下属各预算单位共有车辆1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。 

（四）绩效目标设置情况

2020年儋州市政协办公室本级18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算300万元。绩效项目名称：1.专委会工作、2.政协镇联络组、3.委员活动、4.年度例会、5.常委会、主席会议及其他会议、6.委员视察、7.其他综合事务、8.社会活动、9.报刊征订、10.老干部工作、11.专题调研、12.政协委员专题培训、13.政协文史资料、14.政协信息系统、15.界别小组活动经费、16.对外宣传工作经费、17.书画文化交流活动、18.编外用工人员经费。专委会工作项目预算数15万元，绩数指标5次，绩效目标90%；政协镇联络组项目预算数40万元，绩效指标16次，绩效目标90%；委员活动项目预算数3万元，绩效指标30次，绩效目标90%；年度例会项目项目预算数60万元，绩效指标1次绩效目标90%，；常委会、主席会议及其他会议项目预算数3万元，绩效指标4次，绩效目标90%；委员视察项目预算数5万元，绩效指标2次，绩效目标90%；其他综合事务项目预算数34万元，绩效指标90%，绩效目标90%；社会活动项目预算数5万元，绩效指标1次，绩效目标90%；报刊征订项目预算数5万元，绩效指标238份；老干部工作项目预算数5万元，绩效指标16人/次，绩效目标90% ;专题调研项目预算数15万元，绩效指标2次，绩效目标90%；政协委员专题培训项目预算数36万元，绩效指标2次，绩效目标2次；政协文史资料项目预算数10万元，绩效指标十六辑，绩效目标90%；政协信息系统项目预算数3万元，绩效指标日常维护，绩效目标90%；界别活动小组经费项目预算数9万元，绩效指标23个界别活动，绩效目标90%；对外宣传工作经费项目预算数2万元，绩效指标借助《人民政协报》和省《政协信息》、省内媒体和市内媒体的平台，加强同新闻媒体联系协作，突出报道政协工作亮点，履职成效，不断扩大政协制定加强政协宣传工作意见，发挥好政协网站、政协信息和政协微信群、政协微信公众员的作用，绩效目标90%；书画文化交流活动项目预算数10万元，绩效指标开展对外书画交流活动1次，绩效目标90%；编外用工人员经费项目预算数40万元，绩效指标完成编外人员工资等费用，绩效目标90%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

101001-2020年政协部门预算公开表.xlsx