2020年儋州市社会保险服务中心

部门预算

目录

第一部分   儋州市社会保险服务中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   儋州市社会保险服务中心2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市社会保险服务中心2020年部门预算情况         说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市社会保险服务中心概况

一、 主要职能

（一） 贯彻执行国家和省有关社会保险工作的方针、政策、法律、法规和规章;组织实施本市社会保险工作规划、计划、业务规程和标准。

（二） 协助市人社局做好本市参保单位及个人的社会保险参 保登记、注销登记、变更登记管理工作;协助市人社局做好社会 保险缴费基数申报管理工作;协助市人社局做好本市城乡居民基 本养老保险参保登记和被征地农民参加养老保险费的核定工作协助做好本市机关事业单位和企业社会保险参保扩面工作;负责本市参保人员的参保档案、社会保险关系、个人账户的建立和管理工作。

（三） 协助市人社局做好本市机关事业单位和企业基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险和城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、老农村社会养老保险和被征地农民养老保险待遇审核发放管理工作;负责被征地农民老年人困难生活补贴、离任村干部生活补贴审核发放管理工作;协助市人社局做好本市机关事业单位和企业补充医疗保险、离休干部医疗费用审核支付管理工作。

（四） 负责本市机关事业单位和企业基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险和城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、机关事业单位和企业补充医疗保险、离休干部 医疗保障基金以及被征地农民老年人困难生活补贴、离任村干部生活补贴资金的财务管理和会计核算工作;负责各项基（资）金财务数据的采集、统计、分析和管理工作;组织实施各项基 (资）金支付监控;会同有关部门编制社会保险基金预决算。

（五） 依法组织开展社会保险稽核工作,对本市用人单位参加社会保险、缴纳社会保险费及参保人享受社会保险待遇等情况进行核查；依据服务协议对社会保险定点医疗机构和社会保险服务医师的医疗服务行为实施监督管理。

（六） 负责本市城镇从业人员基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险和城乡居民基本养老保险、被征地农民养老其他业务档案的收集、管理和利化工作；负责本市社会保险信息化建设工作。

（七） 负责社会保险政策宣传和社会保险信息报送工作;依法提社会保险政策业务咨询和信息查询服务。

（八） 指导、监督和协调各基层社会保险经办机构的业务工作;负责组织全市参保单位退休人员社会化管理服务工作指导和督促社区落实社会化管理服务工作内容。

（九） 承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市社会保险服务中心2020年部门预算编制范围包括：儋州市社会保险服务中心部门本级，二级预算单位：无。

第二部分  儋州市社会保险服务中心2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效表

第三部分   儋州市社会保险服务中心2020年部门预算情况说明

一、关于儋州市社会保险服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市社会保险服务中心2020年财政拨款收支总预算57399.15万元。其中，收入总计57399.15万元，包括一般公共预算本年收入57399.15万元；支出总计57399.15万元，包括社会保障和就业支出52295.78万元；医疗卫生与计划生育支出5065.53万元；住房保障支出37.84万元。

二、关于儋州市社会保险服务中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市社会保险服务中心2020年一般公共预算当年拨款57399.15万元，比上年预算数增加37236.50万元，主要是：一是“机关事业基本养老保险基金缺口补助”项目预算比上年增加16000万元；二是“企业基本养老保险基金市级财政补助”项目预算比上年增加20000万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出52295.78万元，占91.11%；医疗卫生与计划生育（类）支出5065.53万元，占8.83%；住房保障（类）支出37.84万元，占0.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出2020年预算数为52295.78万元，比上年预算数增加37679.2万元，主要是1.对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加16000万元，原因是：轧差保费收入减少，养老金支出增多，资金缺口增大；正常保费收入基本维持不变，养老金支出增加。2.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加877.72万元，原因是：城乡居民养老金预计每月每人增加5元，养老金支出增加，代缴保费贫困人员增多。3.财政对企业职工基本养老保险基金的补助增加20041.22万元，原因是：省局财政补助减少，有地方财政补贴企业养老收支缺口。4.死亡抚恤增加323.58万元，原因是死亡人员增多。

2. 住房保障支出2020年预算数为37.84万元，与上年持平。

3.医疗卫生与计划生育支出2020年预算数为5065.53万元，比上年预算数增加404.26万元，主要是因为财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助补助标准提高。

三、关于儋州市社会保险服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市社会保险服务中心2020年一般公共预算基本支出为520.45万元，其中：

人员经费442.46万元，主要包括：基本工资123.03万元、津贴补贴163.32万元、奖金12.80万元、社会保障缴费101.01万元、住房公积金37.84万元、邮电费4.46万元;

公用经费77.99万元，主要包括：办公费40.80万元、工会经费6.31万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费3.90万元、其他交通费用26.87万元。

四、儋州市社会保险服务中心2020年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市社会保险服务中心2020年一般公共预算“三公”经费预算数为1.16万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0.88万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.88万元），较上年预算下降2.22%，下降的主要原因包括：车辆减少。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0.28万元，较上年预算下降6.67%。下降的主要原因包括：接待批次减少，计划接待8批30人。

（二）儋州市社会保险服务中心2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、儋州市社会保险服务中心2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

六、关于儋州市社会保险服务中心2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市社会保险服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入57399.15万元；支出包括：社会保障和就业支出52295.78万元；医疗卫生与计划生育支出支出5065.53万元；住房保障支出37.84万元。儋州市社会保险服务中心2020年收支总预算57399.15万元。

七、关于儋州市社会保险服务中心2020年收入预算情况说明

儋州市社会保险服务中心2020年收入预算57399.15万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入57399.15万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加37236.50万元，主要是：一是“机关事业基本养老保险基金缺口补助”项目预算收入比上年增加16000万元；二是“企业基本养老保险基金市级财政补助”项目预算收入比上年增加20000万元。

八、关于儋州市社会保险服务中心2020年支出预算情况说明

儋州市社会保险服务中心2020年支出预算57399.15万元，其中：基本支出520.45万元，占0.91%；项目支出56878.70万元，占99.09%。比上年预算数增加37236.50万元，主要是：一是“机关事业基本养老保险基金缺口补助”项目预算支出比上年增加16000万元；二是“企业基本养老保险基金市级财政补助”项目预算支出比上年增加20000万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年儋州市社会保险服务中心的机关运行经费预算77.99万元。

（二）政府采购情况

2020年儋州市社会保险服务中心本级及下属各预算单位政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州市社会保险服务中心本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年儋州市社会保险服务中心32个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算56878.70万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。