2020年儋州市现代服务业和投

资促进局部门预算

目录

第一部分    儋州市现代服务业和投资促进局（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   儋州市现代服务业和投资促进局（部门）概况

一、 主要职能

 儋州市现代服务业和投资促进局（以下简称市服务投资局）是主管全市现代服务业、会展业、国内外贸易、国际经济合作、利用外资、营商环境建设、招商引资工作的市政府工作部门，为正处级，加挂儋州市会展局、儋州市商务局、儋州市营商环境建设局、儋州市招商局牌子

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 儋州市商务执法大队

2. 儋州市市场物业管理中心

第二部分  儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2020年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2020年部门预算情况说明

一、关于儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2020年财政拨款收支总预算2556.22万元。其中，收入总计2556.22万元，包括一般公共预算本年收入1556.22万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入1000万元、上年结转0万元；支出总计2556.22万元，包括一般公共服务支出1326.75万元、社会保障和就业支出39.46万元、医疗卫生与计划生育支出43.90万元,住房保障支出29.97万元，城乡社区支出1116.15万元。

二、关于儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2020年一般公共预算当年拨款1556.22万元，比上年预算数增加1556.22万元，主要是单位是机构改革后新成立单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1326.75万元，占85.25%；社会保障和就业（类）支出39.46万元，占2.54%；医疗卫生与计划生育（类）支出43.90万元，占2.82%；城乡社区（类）支出116.15万元，占7.46%；住房保障（类）支出29.97万元，占1.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2020年预算数为263.70万元，比上年预算数增加263.70万元，主要是单位是机构改革后新成立单位。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为251.21万元，比上年预算数增加251.21万元，主要是单位是机构改革后新成立单位。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2020年预算数为211.83万元，比上年预算数增加211.83万元，主要是单位是机构改革后新成立单位。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2020年预算数为450万元，比上年预算数增加450万元，主要是单位是机构改革后新成立单位。

5.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2020年预算数为1000万元，比上年预算数增加1000万元，主要是单位是机构改革后新成立单位。

    6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为35.62万元，比上年预算数增加35.62万元，主要是单位是机构改革后新成立单位。

    7.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为3.84万元，比上年预算数增加3.84万元，主要是单位是机构改革后新成立单位。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为16.65万元，比上年预算数增加16.65万元，主要是单位是机构改革后新成立单位。                                                               

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为2.27万元，比上年预算数增加2.27万元，主要是单位是机构改革后新成立单位。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为24.98万元，比上年预算数增加24.98万元，主要是单位是机构改革后新成立单位。

 11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为29.97万元，比上年预算数增加29.97万元，主要是单位是机构改革后新成立单位。

 12. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2020年预算数为150万元，比上年预算数增加150万元，主要是单位是机构改革后新成立单位。

13. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2020年预算数为116.15万元，比上年预算数增加116.15万元，主要是单位是机构改革后新成立单位。

三、关于儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2020年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2020年一般公共预算基本支出588.86万元，其中：基本工资、其他工资福利支出、津贴补贴等。

人员经费535.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;

公用经费53.81万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用。

四、儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2020年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2020年一般公共预算“三公”经费预算数为140万元，其中：

因公出国（境）经费80万元，较上年预算增长80万元。增长的主要原因包括：单位是机构改革后新成立单位；开展招商工作。公务用车购置及运行费40万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费40万元），较上年预算增长40万元。增长的主要原因包括：单位是机构改革后新成立单位。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费20万元，较上年预算增长20万元。增长的主要原因包括：单位是机构改革后新成立单位。

（二）儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2020年政府性基金预算当年拨款1000万元，比上年预算数增加1000万元，主要是单位是机构改革后新成立单位。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出1000万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出2020年预算数为1000万元，比上年预算数增加1000万元，主要是单位是机构改革后新成立单位。

六、关于儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市现代服务业和投资促进局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2020年收支总预算2556.22万元。

七、关于儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2020年收入预算情况说明

儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2020年收入预算2556.22万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入1556.22万元，占60.88%；政府性基金收入1000万元，占39.12%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加2556.22万元，主要是单位是机构改革后新成立单位。

八、关于儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2020年支出预算情况说明

儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2020年支出预算2556.22万元，其中：基本支出588.86万元，占23.04%；项目支出1967.36万元，占76.96%。比上年预算数增加2556.22万元，主要是单位是机构改革后新成立单位

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年儋州市现代服务业和投资促进局（部门）本级、儋州市商务综合执法支队和儋州市市场物业管理中心等的机关运行经费预算53.81万元。

（二）政府采购情况

2020年儋州市现代服务业和投资促进局（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额358万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算350万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，儋州市现代服务业和投资促进局（部门）本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1150万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

儋州市现代服务业和投资促进局部门预算公开表（已报）.xlsx