2020年中共儋州市委统一战线

工作部部门预算

目录

第一部分   中共儋州市委统一战线工作部（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  中共儋州市委统一战线工作部2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分    中共儋州市委统一战线工作部2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  中共儋州市委统一战线工作部概况

一、 主要职能

（一） 中共儋州市委统一战线工作部是儋州市委主管全市统一战线工作的工作机关，加挂儋州市宗教事务局、儋州市侨务办公室、儋州市台湾事务办公室牌子；儋州市民族事务局是主管全市民族事务工作的市政府组成部门；中共儋州市委统一战线工作部与儋州市民族事务局合署办公。

（二） 行政编制15名。内设机构7个：办公室（设主任1名）、党派知识分子科（设科长1名）、民族事务科（设科长1名）、对外联络科（设科长1名）、工商经济科（设科长1名）、宗教事务科（设科长1名）、理论宣教科（设科长1名）。设部长1名，副部长3名；市民族事务局副局长1名。正科级领导职数7名。

二、 部门预算单位构成

纳入中共儋州市委统一战线工作部2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、民盟

2、农工党

3、台盟

4、民主建国会

5、民革

6、致公党

7、儋州市党外知识分子联谊会

8、九三学社儋州支社

9、儋州市台湾同胞联谊会

第二部分 中共儋州市委统一战线工作部2020年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分中共儋州市委统一战线工作部2020年部门预算情况说明

一、关于中共儋州市委统一战线工作部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共儋州市委统一战线工作部2020年财政拨款收支总预算812.11万元。其中，收入总计812.11万元，包括一般公共预算本年收入812.11万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计812.11万元，包括一般公共服务支出746.27万元、社会保障和就业支出21.49万元、 医疗卫生与计划生育支出26.386万元、 住房保障支出17.96万元。

二、关于中共儋州市委统一战线工作部2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共儋州市委统一战线工作部2020年一般公共预算当年拨款812.11万元，比上年预算数减少89.13万元，主要是2020年一般性支出压减10%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出746.27万元，占91.89%；社会保障和就业支出21.49万元，占2.64%、 医疗卫生与计划生育支出26.386万元，占3.24%、 住房保障支出17.96万元，占2.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）统战（款）行政运行（项）2020年预算数为183.27万元，比上年预算数增加1.76万元，主要是其他公用支出增加。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为30万元，与上年持平。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）各民主党派及知联会行政运行（项）2020年预算数为180万元，比上年预算数增加9万元，主要原因是由于2019年各民主党派及知联会、台联的经费财政暂减1万，2020年全额财政拨款。导致2020年预算高于2019年。

4. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）港澳事务（项）2020年预算数为80万元。与上年持平。

5. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）台湾事务（项）2020年预算数为15万元，与上年持平。

    6. 一般公共服务（类）统战（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为15万元，与上年持平。。

7. 一般公共服务（类）统战（款）宗教事务（项）2020年预算数为30万元，与上年持平。

8. 一般公共服务（类）统战（款）华侨事务（项）2020年预算数为23万元，省级下拨归侨眷专用资金、侨务工作经费转入统战部，上年无此项工作经费。

10. 一般公共服务（类）统战（款）其他统战事务支出（项）2020年预算数为190万元，比2019年减少19万元，压减开支，提倡节约。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为21.49万元，比上年预算数减少5.07万元，原因是国家政策调整，缴费基数减少。。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为11.42万元，比上年预算数增加5.31万元，国家政策调整，增加单位缴职工医疗缴费基数。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为14.97万元，比上年预算数减少4.19万元，主要原因是国家政策调整。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为17.96万元，比上年预算数增加1万元，职工工资增加，公积金缴费基数增加。

三、关于中共儋州市委统一战线工作部2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共儋州市委统一战线工作部2020年一般公共预算基本支出为430.32万元，其中：

人员经费211.05万元，主要包括：基本工资61.35万元、津贴补贴71.75万元、奖金5.45万元、绩效工资5.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.49万元、城镇职工基本医疗保险缴费11.42万元、公务员医疗补助缴费14.97万元、其他社会保障缴费0.8万元、住房公积金17.96万元。

公用经费219.27万元，主要包括：办公费22.5万元、邮电费2.4万元、工会经费2.99万元、福利费0.047万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用9.83万元、其他商品和服务支出180万元。

四、中共儋州市委统一战线工作部2020年“三公”经费预算情况说明

（一）中共儋州市委统一战线工作部2020年一般公共预算“三公”经费预算数为62万元，其中：

因公出国（境）经费25万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费22万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费22万元），与上年持平。

公务接待费15万元，与上年持平。

五、关于中共儋州市委统一战线工作部2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

  无此类情况。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

  无此类情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

  无此类情况

六、关于中共儋州市委统一战线工作部2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共儋州市委统一战线工作部2020所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算本年收入812.11万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计812.11万元，包括一般公共服务支出746.27万元、社会保障和就业支出21.49万元、 医疗卫生与计划生育支出26.386万元、 住房保障支出17.96万元。

中共儋州市委统一战线工作部2020年财政拨款收支总预算812.11万元。 

七、关于中共儋州市委统一战线工作部2020年收入预算情况说明

中共儋州市委统一战线工作部2020年收入预算812.11万元，其中：经费拨款收入812.11万元，占100%。

八、关于中共儋州市委统一战线工作部2020年支出预算情况说明

中共儋州市委统一战线工作部2020年支出预算812.11万元，其中：基本支出429.11万元，占52.84%；项目支出383万元，占47.16%。比上年预算数减少89.13万元，主要是压减一般性支出，倡导节约。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年中共儋州市委统一战线工作部本级、民盟、农工党、台盟、民主建国会、民革、致公党、儋州市党外知识分子联谊会、九三学社儋州支社、儋州市台湾同胞联谊会等机关运行经费预算180万元。

（二）政府采购情况

2020年中共儋州市委统一战线工作部本级及下属各预算单位政府采购预算总额67万元，其中：政府采购统一战线“同心”项目工作经费，工程预算67万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市委统战部本级预算单位共有车辆1辆。

（四）绩效目标设置情况

2020年儋州市委统战部17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算383万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

122001市委统战部2020部门预算公开表完成.xlsx