2020年儋州市水务局部门预算

目录

第一部分    儋州市水务局（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    儋州市水务局（部门）2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市水务局（部门）2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市水务局（部门）概况

    一、主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟定全市水务工作规章，提出中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港水务工作建议；推进海岛型水利基础设施网络建设，组织编制水务发展规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水务规划。负责提出全市水务固定资产投资规模和方向、国家和省、市级财政性水务资金安排的建议，并组织、指导实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、重要江河水量分配方案并监督实施。负责重要流域及重大调水工程的水资源调度。组织编制市级水资源保护相关规划。组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。

（三）指导水文工作。负责全市水文水资源监测、建设和管理。按规定指导对江河湖库、地下水实施监测和按权限发布水文水资源信息、情报和水资源公报。按规定指导组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（四）组织实施具有控制性的和市属流域内的重要水利工程建设与运行管理。按权限组织审查、审批水务建设项目可行性研究报告和初步设计。指导监督水务工程建设与运行管理。

（五）指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护。牵头负责全面实施河长制、湖长制工作，指导、监督重要江河、湖库的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导水利工程移民管理工作。

（六）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织实施农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（七）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制市级节约用水规划，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（八）指导城乡水务工作。指导全市城乡供水节水、排水防涝、污水处理及再生水利用等工程的建设与管理工作。参与城乡供水价格核定工作。

（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导省市重点水土保持建设项目的实施。

（十）依法负责水务行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站、城乡供排水行业的安全监督。指导水务建设市场的监督管理，组织实施水务工程建设的监督。协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。

（十一）开展水务科技与对外合作工作。组织开展水务行业质量监督工作，指导监督全市水务行业技术标准、规程规范实施。指导、参与有关水务工作的对外交流工作。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十三）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

    二、部门预算单位构成

    纳入儋州市水务局（部门）2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：儋州市水土保持站。

第二部分  儋州市水务局（部门）2020年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   儋州市水务局（部门）2020年部门预算情况说明

一、关于儋州市水务局（部门）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市水务局（部门）2020年财政拨款收支总预算80,833,479.2元。其中，收入总计80,833,479.2元，包括一般公共预算本年收入44,583,479.2元，政府性基金预算本年收入36,250,000元；支出总计80,833,479.2元，包括社会保障和就业支出311,561元、医疗卫生与计划生育支出331,717.6元、城乡社区支出36,250,000元、农林水支出43,713,877.5元、住房保障支出226,323.1元。

二、关于儋州市水务局（部门）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市水务局（部门）2020年一般公共预算当年拨款44,583,479.2元，比上年预算数增加  元。因机构改革，市水务局为新组建单位，与上年不存在可比性。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出311,561元，占0.7%；医疗卫生与计划生育支出331,717.6元，占0.74%；农林水支出43,713,877.5元，占98.05%；住房保障支出226,323.1元，占0.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为269,393元。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为42,168元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为127,809.9元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为15,305.1元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为188,602.6元。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2020年预算数为221,750.4元。

7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2020年预算数为18,018,127.1元。

8.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2020年预算数为4,974,000元。

9.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）2020年预算数为900,000元。

10.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2020年预算数为150,000元。

11.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2020年预算数为1,500,000元。

12.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2020年预算数为270,000元。

13.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2020年预算数为1,000,000元。

14.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）2020年预算数为3,720,000元。

15.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2020年预算数为12,960,000元。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为226,323.1元。

以上预算因机构改革，市水务局为新组建单位，与上年不存在可比性。

三、关于儋州市水务局（部门）2020年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市水务局（部门）2020年一般公共预算基本支出为19,109,479.2元，其中：

人员经费18,720,031.1元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等;

公用经费389,448.1元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

四、儋州市水务局（部门）2020年“三公”经费预算情况说明

儋州市水务局（部门）2020年“三公”经费预算数为164,000元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费100,000元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费100,000元）。

公务接待费64,000元。

以上预算因机构改革，市水务局为新组建单位，与上年不存在可比性。

五、关于儋州市水务局（部门）2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市水务局（部门）2020年政府性基金预算当年拨款36,250,000元，因机构改革，市水务局为新组建单位，与上年不存在可比性。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出36,250,000元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）2020年预算数为25,000,000元，与上年持平。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2020年预算数为11,250,000元，与上年持平。

六、关于儋州市水务局（部门）2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市水务局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。儋州市水务局（部门）2020年收支总预算80,833,479.2元。

七、关于儋州市水务局（部门）2020年收入预算情况说明

儋州市水务局（部门）2020年收入预算80,833,479.2元，其中：一般公共预算收入44,583,479.2元，占55.15%；政府性基金收入36,250,000元，占44.85%。

八、关于儋州市水务局（部门）2020年支出预算情况说明

儋州市水务局（部门）2020年支出预算80,833,479.2元，其中：基本支出19,109,479.2元，占23.64%；项目支出61,724,000元，占76.36%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

    2020年儋州市水务局（部门）本级、儋州市水土保持站等的机关运行经费预算389,448.1元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，儋州市水务局（部门）本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年儋州市水务局（部门）19个项目实行绩效目标管理，涉及资金61,724,000元。其中儋州市水务局本级19个61,724,000元。

（四）政府采购情况

2020年儋州市水务局（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额50,000元，其中：政府采购货物预算50,000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）农林水事务（款）行政运行（项）：指农林水用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）农林水事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于农林水等未单独设置项级科目的项目支出。

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

儋州市水务局2020年部门预算公开表.xlsx