2020年儋州市旅游和文化广电体育局

部门预算

目录

第一部分  儋州市旅游和文化广电体育局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  儋州市旅游和文化广电体育局2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市旅游和文化广电体育局2020年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市旅游和文化广电体育局概况

一、主要职能

我局的主要职能是：

（一）研究拟订并组织实施全市旅游和文化广电体育工作政策规定、规章制度和发展战略，研究推进旅游和文化广电体育改革，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港旅游和广电体育工作方面的意见和建议。

(二）负责全市旅游、文化资源调查与利用保护工作。统筹规划旅游业发展和文化广电体育事业、文化广电体育产业。

（三）负责推进国际旅游消费中心、海南西部文体中心建设。负责促进旅游产业和文化广电产业的对外合作及市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。协调推进全域旅游。

（四）负责全市重点旅游、文化、广电、体育公共设施建设。

（五）负责管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品。

（六）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）负责推进旅游和文化科技创新发展，负责旅游和文化体育行业信息化、标准化建设。

（八）负责非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（九）指导旅游和文化广电体育市场规范发展，监督管理全市旅游和文化体育市场。

（十）依法规范旅游和文化体育市场，指导文化和旅游市场综合执法，维护市场秩序。

（十一）负责全市文化广电体育对外交流、合作、宣传和推广工作。

（十二）负责全市文物管理工作。

（十三）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（十四）职责分工。市现代服务业和投资促进局与市旅游和文化广电体育局有关会展管理的职责分工。市现代服务业和投资促进局负责拟订全市会展业发展战略、规划、政策、标准，并组织实施；负责会展行业的统筹协调、促进与服务工作。市旅游和文化体育局负责协调发展会展旅游。

二、部门预算单位构成

纳入儋州市旅游和文化广电体育局（部门）2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 儋州市文化市场行政执法支队

2. 儋州市文化馆

3. 儋州市图书馆

4. 儋州市博物馆

5. 儋州市少年儿童业余体育训练学校

6. 儋州市东坡书院管理

7. 儋州市歌舞团

第二部分 儋州市旅游和文化广电体育局2020年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   儋州市旅游和文化广电体育局2020年部门预算

情况说明

一、关于儋州市旅游和文化广电体育局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市旅游和文化广电体育局2020年财政拨款收支总预算60,770,878.20元。其中，收入总计60,770,878.20元，包括一般公共预算本年收入32,870,878.20元，政府性基金预算拨款27,900,000.00元；支出总计60,770,878.20元，包括文化体育与传媒支出29,702,066.70元，社会保障和就业支出1,117,999.30元、医疗卫生与计划生育支出1,225,395.90元、城乡社区支出24,900,000.00元、住房保障支出825,416.30元、其他支出3,000,000.00元。

二、关于儋州市旅游和文化广电体育局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市旅游和文化广电体育局2020年一般公共预算当年拨款32,870,878.20元，比上年预算数减少20,956,533.64元，主要原因一是机构改革后职责变更；二是压缩一般性支出经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出29,702,066.70元，占90.35%、社会保障和就业支出1,117,999.30元，占3.40%、医疗卫生与计划生育支出1,225,395.90元，占3.74%、住房保障支出825,416.30元，占2.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2020年预算数为4,162,504.70元，比上年预算数增加439,401.60元，主要原因是人员增加。

2.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为500,000.00元，比上年预算数增加223,000.00元，主要原因是人员增加。

3.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2020年预算数为3,266,842.20元，比上年预算数增加880447.60元，主要原因是一是本级增加公共图书馆总分馆建设经费；二级单位增加市图书馆白蚁防治经费、阅览室桌椅采购经费、橡木书墙采购经费。

4.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）2020年预算数为17,000.00元,比上年减少5,000.00元,原因为规范使用场所后节约成本。

5.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2020年预算数为472,844.90元,比上年减少391,715.30元,主要原因是二级单位市歌舞团有三名人员退休，工资、社保减少391,715.30元。

6.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算数为1,529,849.40元,比上年增加62,479.90元,主要原因是支出功能分类科目调整，二级单位市文化馆2020年的工资、社保、工会经费及公用支出列入该款项造成增加62,479.90元。

7.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2020年预算数为340,000.00元,比上年减少60,000.00元，主要原因是二级单位市文化执法支队减少网络监控平台建设经费。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2020年预算数为4,900,000.00元，比上年预算数减少6,100,000.00元，主要原因一是压缩一般性支出经费；二是节约活动成本，合理经费开支，以及细化预算项目。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）2020年预算数为942,217.70元，比上年预算数减少629,800.00元，主要原因一是压缩一般性支出经费；二是节约活动成本，合理经费开支。

10.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2020年预算数为3,410,000.00元,比上年增加1,450,000.00元,主要原因是本级增加儋州市文化馆建设资金1,000,000.00元及各项培训经费增加450,000元。

11.文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2020年预算数为1,480,358.60元,比上年减少1,169,641.4元,主要原因是二级单位东坡书院减少防雷设施建设经费及图形标识规范建设经费。

12.文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2020年预算数为594,035.40元,比上年增加23,468.30元,主要原因是二级单位市博物馆人员增加及综合工作经费增加。

13.文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2020年预算数为240,000.00元,比上年减少683,180.50元,主要原因是二级单位市东坡书院管理处支出功能分类科目调整。

14.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2020年预算数为1,000,000.00元，比上年减少100,000.00元，主要原因是细化预算项目，减少支出成本。

15.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2020年预算数为636,413.80元,比上年增加171,330.60元,主要原因是二级单位市少年儿童业余体育训练学校增加业务经费。

16.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2020年预算数为5,310,000.00元,比上年减少5,290,000.00元,主要原因是举办环海南国际公路自行车赛主办城市扶持补助资金减少4,390,000.00元。

17.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2020年预算数为900,000.00元,比上年减少6,600,000.00元,主要原因是支出功能分类科目调整。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为1,011,856.90元，比上年预算数增加363503.10元，主要原因是人员增加。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）2020年预算数为17,534.40元，比上年预算数增加4414.4元，主要原因是人员增加。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为88,608.00元,比上年预算数减少10,404.00元，主要原因是遗属供养人员减少一人。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为258,217.50元,比上年预算数增加98,188.80元，主要原因是人员增加。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为279,331.40元,比上年预算数增加104,863.50元,主要原因是人员增加。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为687,847.00元,比上年预算数减少323,636.84元,主要原因是人员减少。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为825,416.30元，比上年预算数减少23561.7元,主要原因是人员减少。

三、关于儋州市旅游和文化广电体育局2020年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市旅游和文化广电体育局2020年一般公共预算基本支出为11,413,878.20元，其中：

人员经费10,432,746.10元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;

公用经费981,132.10元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、儋州市旅游和文化广电体育局2020年“三公”经费预算情况说明

儋州市旅游和文化广电体育局2020年“三公”经费预算数为122,157.00元，其中：

    因公出国（境）经费35,100.00元，比上年预算数下降4.2%。

公务用车购置及运行费66,557.00元，比上年预算数下降3%，主要原因是规范日常车辆管理。

公务接待费20,500.00元，比上年预算数下降1%，主要原因是规范公务接待标准。

五、儋州市旅游和文化广电体育局2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市旅游和文化广电体育局2020年政府性基金预算当年拨款27,900,000.00元，比上年预算数增加22,900,000.00元，主要原因是资金性质调整，其中举办和参加节庆赛事、文化演出增加6,000,000.00元；举办海南儋州国际马拉松赛扶持补助资金增加10,000,000.00元；全域旅游示范区创建增加2,500,000.00元；文化下乡惠民演出经费增加1,400,000.00元；市县级体育彩票公益金增加3,000,000.00元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）24,900,000.00元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）24,900,000.00元，比上年预算数增加6,843,200.00元，主要原因是资金性质调整，增加各项赛事举办活动。

六、儋州市旅游和文化广电体育局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市旅游和文化广电体育局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入32,870,878.20元，政府性基金收入27,900,000.00元。支出包括：文化体育与传媒支出29,702,066.70元、社会保障和就业支出1,117,999.30元、医疗卫生与计划生育支出1,225,395.90元、城乡社区支出24,900,000.00元、住房保障支出825,416.30元、其他支出3,000,000.00。儋州市旅游和文化广电体育局2020年收支总预算60,770,878.20元。

七、关于儋州市旅游和文化广电体育局2020年收入预算情况说明

儋州市旅游和文化广电体育局2020年收入预算60,770,878.20元，其中：一般公共预算收入32,870,878.20元，占54.09%；政府性基金收入27,900,000.00元，占45.91%。

八、关于儋州市旅游和文化广电体育局2020年支出预算情况说明

儋州市旅游和文化广电体育局2020年支出预算60,770,878.20元，其中：基本支出11,413,878.20元，占18.78%；项目支出49,357,000.00元，占81.22%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年儋州市旅游和文化广电体育局（部门）本级、儋州市文化市场行政执法支队、儋州市文化馆、儋州市图书馆、儋州市博物馆、儋州市少年儿童业余体育训练学校、儋州市东坡书院管理处、儋州市歌舞团8个独立核算部门的机关运行经费预算4,162,504.70元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，儋州市旅游和文化广电体育局（部门）本级及下属各预算单位共有车辆5辆，其中，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车2辆。 

（三）绩效目标设置情况

儋州市旅游和文化广电体育局共有57个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算32,870,878.20元，政府性基金27,900,000.00元。

（四）政府采购情况

2020年儋州市旅游和文化广电体育局（部门）本级及下属各预算单位无政府采购预算。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：140001-儋州市旅游和文化广电体育局部门预算公开表-附件2.xlsx