2020年市发改委部门预算

目录

第一部分    市发改委（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    市发改委（部门）2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   市发改委（部门）2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   市发改委（部门）概况

一、 主要职能

(一)研究提出全市国民经济、社会发展及对外开放方面的发展战略、中长期规划和年度计划;提出全市国民经济发展和经济结构的目标和政策;提出运用各种经济手段和建议;受市政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划报告。

(二)研究分析全市经济形势和发展情况,进行宏观经济的预测,预警;负责全市日常经济运行的调节,组织解决经济运行中的重大问题,并向市政府提出意见和建议。

(三)负责全市投资综合管理,拟定全社会固定资产投资总规模 结构调控目标和政策会同相关部门拟定儋州市人民政府投资项目审批权限和政府核准,备案的固定资产投资项目目录.按照市本级财政性建设资金和政府性建设基金投资, 按照国家和省规定的权限审批,核准,备案,审核项目规划重大建设项目和生产力布局,拟定年度重大项目计划草案统筹负责全市重点项目建设工作,拟定年度全市重点项目建设计划鼓励民间投资政策措施。

(四)负责汇总和分析财政,金融等方面的情况,综合分析财政金融 ,产业政策的执行效果监督检查产业政策的执行情况参与财政土地金融体制改革以及政策的拟定提出投资融资的发展战略和政策建议, 落实有关深化投融资体制改革的政策措施。

(五)推动产业结构战略性调整和升级,提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划;引导和协调一,二,三产业政策的实施。

(六)研究分析全市区域协调发展和城镇化发展情况,负责拟定并组织实施区域协调发展战略规划拟定并推动实施全市新型城镇化发展战略,规划和重大政策措施负责全市地区经济协作的统筹协调。

    (七)做好全市人口,科学技术,教育,文化,卫生等社会事业与国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展,相互促进的政策,建议;负责推进社会信用体系建设;协调各项社会事业发展中的重大问题。

(八)研究做好全市能源发展规划,组织协调能源发展工作。提出全市重大基础设施布局建议并协调推进实施.

    (九)负责全市重大价格改革与政策协调.监测预测全市价格总水平的变动,研究提出价格总水平的调控目标价格政策措施和价格改革的建议,组织重要农产品重要商品和服务项目的成本调查和成本监审,提供全市价格公共服务, 制定价格规则研究拟订“菜篮子"相关政策,统筹协调“菜篮子"建设,发展和服务中的重大问题.

    (十)负责粮食及国家战略和应急储备物资的收储,轮换和日常管理,做好全市军粮供应管理工作.

    (十一)做好国民经济动员工作

    (十二)完成市委,市政府和上级部门交办的其他任务.

(十三)与市应急管理局职责分工,市应急管理局负责组织编制市救灾物资储备规划 品种目录和标准,确定年度购置计划,组织实施收储,轮换和日常管理,根据需要下达动用指令。

机构设置：儋州市发展和改革委员会是主管全市国民经济和社会发展工作的市政府工作部门（正处级），加挂儋州市国民经济动员办公室、儋州市粮食和物资储备局的牌子。部门内设8个职能科室，分别为：办公室、规划综合科、投资发展科、产业发展科、社会发展科、项目管理科、价格调控和收费管理科、粮食和物资储备科。下设2个正科级事业单位，即市价格认证中心和市项目管理中心。

二、 部门预算单位构成

纳入市发改委（部门）2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：儋州市价格认证中心

第二部分  市发改委（部门）2020年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   市发改委（部门）2020年部门预算情况说明

一、关于市发改委（部门）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

市发改委（部门）2020年财政拨款收支总预算3667.17986万元。其中，收入总计3667.17986万元，包括一般公共预算本年收入967.17986万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入2700万元、上年结转0万元；支出总计3667.17986万元，包括一般公共服务支出798.33859万元、社会保障和就业支出53.02864万元、医疗卫生与计划生育支出61.84605万元、城乡社区支出2700万元、住房保障支出41.96658万元、粮油物资储备支出12万元，结转下年0万元。

二、关于市发改委（部门）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市发改委（部门）2020年一般公共预算当年拨款967.17986万元，比上年预算数增加454.42万元，主要是机构改革后，市物价局和市粮食局合并到市发改委后，人员经费、社保等费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出798.33859万元，占83%；社会保障和就业支出（类）支出53.02864万元，占5.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出61.84605万元，占6.2%；住房保障（类）支出41.96658万元，占4.2%；粮油物资储备（类）支出12万元，占1.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2020年预算数为359.04048万元，比上年预算数增加108.03万元，主要是机构改革后，市物价局和市粮食局合并到市发改委后，人员经费、社保等费用增加。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为200万元，比上年预算数增加200万元，主要是机构改革后，市物价局和市粮食局合并到市发改委后，人员经费、社保等费用增加。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2020年预算数为143.2981万元，比上年预算数增加143.2981万元，主要是机构改革后，市物价局和市粮食局合并到市发改委后，人员经费、社保等费用增加。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2020年预算数为96万元，比上年预算数减少69万元，主要是机构改革后，项目费用调整。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为50.5861万元，比上年预算数增加13.33万元，主要是机构改革后，市物价局和市粮食局合并到市发改委后，人员经费、社保等费用增加。

6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为2.44248万元，比上年预算数增加2.44248万元，主要是机构改革后，市粮食局合并到市发改委后，增加遗属补助。

7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为22.4845万元，比上年预算数增加14.18万元，主要是机构改革后，市物价局和市粮食局合并到市发改委后，人员经费、社保等费用增加。

8.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为4.3893万元，比上年预算数增加4.3893万元，主要是机构改革后，市物价局和市粮食局合并到市发改委后，人员经费、社保等费用增加。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为34.9721万元，比上年预算数增加7.5万元，主要是机构改革后，市物价局和市粮食局合并到市发改委后，人员经费、社保等费用增加。

10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）住房公积金（项）2020年预算数为41.9665万元，比上年预算数增加18.24万元，主要是机构改革后，市物价局和市粮食局合并到市发改委后，人员经费、社保等费用增加。

11.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他粮油事务支出（项）2020年预算数为9万元，比上年预算数增加9万元，主要是机构改革后，市粮食局合并到市发改委后，增加粮食清仓查库工作经费。

12.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他粮油储备支出（项）2020年预算数为3万元，比上年预算数增加3万元，主要是机构改革后，市粮食局合并到市发改委后，增加粮食收购管理工作补贴经费。

三、关于市发改委（部门）2020年一般公共预算基本支出情况说明

市发改委（部门）2020年一般公共预算基本支出为581.17986万元，其中：

人员经费526.0637万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、其他交通费用。

公用经费55.1161万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、市发改委（部门）2020年“三公”经费预算情况说明

（一）市发改委（部门）2020年一般公共预算“三公”经费预算数为××万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费××万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费××万元），与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。公务车保有量××辆，计划购置0辆；公务接待费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......，计划接待××批××人。

（二）市发改委（部门）2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）组××次，出国（境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务为×××；......公务用车购置及运行费××万元（其中，公务用车购置费××万元，公务用车运行费××万元），与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......；公务接待费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。

五、关于市发改委（部门）2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

市发改委（部门）2020年政府性基金预算当年拨款2700万元，比上年预算数增加1700万元，主要是主要是机构改革后，市粮食局合并到市发改委后，增加粮食风险基金项目和市政府投资项目评估评审费用增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他国有土地使用权出让收入安排的支出（类）支出2700万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出2020年预算数为2700万元，比上年预算数增加1700万元，主要是机构改革后，市粮食局合并到市发改委后，增加粮食风险基金项目和市政府投资项目评估评审费用增加。。

六、关于市发改委（部门）2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市发改委（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。市发改委（部门）2020年收支总预算3667.1798万元。

七、关于市发改委（部门）2020年收入预算情况说明

市发改委（部门）2020年收入预算3667.1798万元，其中：经费拨款收入967.1798万元，占26.37%；政府性基金收入2700万元，占73.62%。比上年预算数增加2154.42万元，主要是机构改革后，市物价局和市粮食局合并到市发改委后，人员经费、社保等费用增加，增加粮食风险基金项目经费和评估评审项目经费。

八、关于市发改委（部门）2020年支出预算情况说明

市发改委（部门）2020年支出预算3667.1798万元，其中：基本支出581.1798万元，占15.84%；项目支出3086万元，占84.16×%。2154.42万元，主要是机构改革后，市物价局和市粮食局合并到市发改委后，人员经费、社保等费用增加，增加粮食风险基金项目经费和评估评审项目经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年市发改委（部门）本级、儋州市价格认证中心等的机关运行经费预算75.1201万元。

（二）政府采购情况

2020年市发改委（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市发改委（部门）本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年市发改委（部门）15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算340万元、政府性基金2700万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：附件2-市发改委2020年部门预算公开表模板.xlsx