2020年儋州市交通运输部门预

算公开说明

目录

第一部分   市交通运输部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   儋州市交通运输部门2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分    儋州市交通运输部门2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   市交通运输部门概况

     一、主要职能

儋州市交通运输部门是主管全市交通运输工作的市政府组成部门。主要职能是：

（一）拟定并组织实施全市交通运输工作政策规定、规章制度和发展战略，研究提出推进全市交通运输行业体制改革的意见和建议。

（二）组织编制全市公路、水路交通运输发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施；会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划。

（三）负责全市公路、水路建设市场监管职责；负责组织实施全市农村公路建设；负责部分县道，全市农村公路、航道和港口岸线使用的管理工作；指导和监督部分县道和农村公路建设和管理工作。

（四）负责全市道路运输市场监管工作，拟订并组织实施道路运输相关政策制度、行业标准和运营规范；负责城市客运、汽车租赁行业监督指导工作；负责拟订现代物流业发展规划及规划实施过程中的协调服务工作；负责全市农产品运输绿色通道的管理工作。

（五）负责全市水路运输市场监管工作，拟订并组织实施水路运输相关政策制度、行业标准和运营规范；监督全市港口管理工作，负责港口设施安保、危险品运输监督工作；负责全市船舶引航服务的行业管理。

（六）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准国家、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（七）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。

（八）负责全市交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。

（九）负责交通运输统计和信息化建设工作，监测分析运行情况，发布有关信息。

（十）负责交通运输行业科技开发和推广应用，优化行业结构，促进环境保护和节能减排。

（十一）指导全市交通运输行业精神文明建设、干部职工队伍建设；负责全市交通运输行业教育培训工作。

（十二）负责全市交通运输行业涉外工作和招商引资工作。

（十三）联系协调海事、邮政等单位工作；协调政府相关部门和社会单位处置机场应急突发事件。

（十四）负责组织实施交通战备物资的运输工作。

（十五）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。  

二、部门预算单位构成

纳入市交通运输部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.儋州市交通运输局本级

2.儋州市交通运输执法支队

3.儋州市地方公路管理站

    第二部分  市交通运输部门2020年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   儋州市交通运输部门2020年部门预算情况说明

一、关于儋州市交通运输部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

市交通运输部门2020年财政拨款收支总预算33,226,808.4元。其中，收入总计33,226,808.4元，包括一般公共预算收入33,226,808.4元、上年结转100，465，474.91元，政府性基金预算本年收入0元、上年结转0元；支出总计33,226,808.4 元，包括社会保障和就业支出1,318,617.5元，医疗卫生与计划生育支出1,473,081.6元，交通运输支出29,454,425.5元，住房保障支出980,683.8元。

二、关于市交通运输部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市交通运输部门2020年一般公共预算当年拨款33,226,808.4元，比上年预算数增加8，643，982.42元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少346，708.1元，其他优抚支出增加1，740 元，行政单位医疗增加40，332.2元，事业单位医疗增加254，750元，公务员医疗补助减少178，777.78元，行政运行增加59，743.2元，住房公积金增加32，812.5元，公路养护增加8，570，462.9元，公路运输管理减少1，243，672.5元，其他公路水路运输支出减少1，861，700元，一般行政管理事务增加700,000元，港口设施增加1,390,000元，对城市公交的补贴增加815,000元，对农村道路客运的补贴增加300,000元，水路运输管理支出增加110，000元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）1,318,617.50元，占3.97%；卫生健康支出（类）1,473,081.6 元，占4.43%；交通运输支出（类）29,454,425.5元，占88.65%；住房保障支出（类）980,683.80元，占2.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数1,234,531.9元，比上年预算数减少346，708.1元，主要是缴纳养老保险基数减少。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为84，085.6元，比上年预算数增加1，740元，主要是退休人员增多。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为83,525.2元，比上年预算数增加40，322.2元，主要是退休人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为572，319.9元，比上年预算数增加254，750元，主要是事业单位人员工资增加，医疗增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为817，236.5元，比上年预算数减少178，777.78元，主要是公务员人员减少，医疗补助跟着减少。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2020年预算数为1,362,996.6元，比上年预算数增加了59743.2元，主要是本级退休人员增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为980，683.8元，比上年预算数增加32，812.5元，主要是新增编外人员缴纳基数增多。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2020年预算数为15，829，858.6元，比上年预算数增加8，570，462.9元，主要是有新增养护公路。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2020年预算数为1,197,200元，比上年预算数减少1，861，700元，主要是纳入此项预算的项目有所减少。

10.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）2020年预算数为815,000元，比上年预算数增加815,000元，主要是新增项目。

11.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）2020年预算数为300,000元，比上年预算数增加300,000元，主要是新增项目。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2020年预算数为7，749，370.3元，比上年预算数增加7，749，370.3元，主要是新增项目。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）2020年预算数为110，000元，比上年预算数增加110，000元，主要是新增项目。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）港口设施（项） 2020年预算数为1,390,000元，比上年预算数1,390,000元，主要是新增项目。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为700,000元，比上年预算数增加700,000元，主要是新增项目。

三、关于市交通运输部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

市交通运输部门2020年一般公共预算基本支出为13,794,608.4元，其中：人员经费12,379,002.7元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、通讯补助费、生活补助;

公用经费1,415,605.7元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、关于市交通运输部门2020年“三公”经费预算情况说明

（一）市交通运输部门2020年“三公”经费预算数为504,000元，其中：

    因公出国（境）经费0元，与上年持平。

公务用车购置及运行费504,000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费504,000元），较上年预算下降90%。下降的主要原因包括：公务用车运行与维修费用减少。

公务接待费0元，与上年持平。

（二）市交通运输部门2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于市交通运输部门2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

市交通运输部门2020年政府性基金预算当年拨款0元，比上年预算数持平。

六、关于市交通运输部门2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市交通运输部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入。支出包括：社会保险和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出。市交通运输部门2020年收支总预算33，226，808.4元。

七、关于市交通运输部门2020年收入预算情况说明

市交通运输部门2020年收入预算33,226,808.4元，其中：一般公共预算收入33,226,808.4元，占100%；政府性基金收入0元，占0%。

八、关于市交通运输部门2020年支出预算情况说明

市交通运输部门2020年支出预算33，226，808.4元，其中：基本支出13,794,608.40 元，占41.52%；项目支出19,432,200元，占58.48%。比上年预算数增加8，643，983.1万元，主要是新增港口设施、对农村道路客运的补贴、公路运输管理、水路运输管理支出等项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年市交通运输部门本级、市交通运输执法支队和市地方公路管理站的机关运行经费预算25，800元。

（二）政府采购情况

2020年市交通运输部门本级及下属各预算单位政府采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市交通运输部门本级、市交通运输执法支队和市地方公路管理站共有车辆9辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、应急保障用车1辆、一般执法执勤用车7辆（其中3辆纯电动执法用车）、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年市交通运输部门本级、市交通运输支队和市地方公路管理站19个项目实行绩效目标管理，涉及综合工作经费700，000元；道路交通安全专项整治三年攻坚战项目经费1,100,000元；地方公路养护资金4，650，000元；儋州市公交一卡通刷卡政府补贴优惠费用(2018/2019年度)815，000元；儋州市道路运输达标车辆核查和营运客车类型划分及等级复核工作费用37，200元；农村客运车辆和出租车成品油价格补贴审计费用（2016-2019年）300，000元；七楼监控平台年维护费用60，000元；四好农村路路长制管养1，000，000元；儋州港总体规划490，000元；《儋州港总体规划环境影响评价报告》编制经费900，000元;交通罚没收入500，000元；交通执法支队道路客货运输驾驶员从业考试专项业务80，000元；交通运输执法支队综合工作经费150，000元；交通运输违章车辆保管费200，000元；交通运管项目经费180，000元；绿色通道管理经费90，000元；水路运输管理110，000元；儋州市地方公路管理站公路养护补助资金7，800，000元；儋州市地方公路管理站综合工作经费270，000元。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：市交通运输局2020年预算公开说明表.xlsx