2020年儋州市司法局部门预算

目录

第一部分    儋州市司法局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    儋州市司法局2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市司法局2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市司法局概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党中央和国家有关全面依法治国工作的方针政策、法律法规，执行市委市政府决策部署和中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港的政策措施。研究拟订并组织实施全市全面依法治市工作政策规定、规章制度和发展战略，研究推进司法改革，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港全面依法治市工作方面的意见和建议。

（二）负责政府重大决策及重要具体行政行为进行法核。

（三）负责地方规范性文件审查、备案工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、乡镇政府依法行政工作，负责综合协调行政执法，做好行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向市政府提出申请的行政复议案件及相应行政应诉事项，集中承办向市政府工作部门提出申请的行政复议案件及相应行政应诉事项，指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

（五）指导、监督和管理全市社区矫正工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导调解工作和人民陪审员选任管理、基层司法所建设、帮教安置工作。负责市级人民监督员选任管理工作，指导区域内的市人民监督员选任管理工作。

（七）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（八）检查指导基层所行政工作。

（九）完成市委市政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

我局作为一级预算部门，部门预算由局本级预算部门构成。

第二部分  儋州市司法局2020年部门预算表

（详见附件1-10表）

第三部分   儋州市司法局2020年部门预算情况说明

一、关于儋州市司法局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市司法局2020年财政拨款收支总预算2255.4046万元。其中，收入总计2255.4046万元，包括一般公共预算本年收入2035.4046万元，政府性基金预算本年收入220万元；支出总计2255.4046万元，包括公共安全支出1785.30206万元、社会保障和就业支出80.94231万元、卫生健康支出100.31711万元、城乡社区支出220万元、住房保障支出68.84312万元。

二、关于儋州市司法局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市司法局2020年一般公共预算当年拨款2035.4046万元，比上年预算数增加48.2万元，主要是2019年机构改革后，新增科室经费纳入预算范围。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全（类）支出1785.30206万元，占87.71%；社会保障和就业（类）支出80.94231万元，占3.98%；卫生健康（类）支出100.31711万元，占4.93%；住房保障（类）支出68.84312万元，占3.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2020年预算数为845.30206万元，比上年预算数增加60.5万元，主要原因是机构改革后，新增设科室经费纳入年初预算。

2.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为280万元，比上年预算数减少了279.9321万元，主要原因是2020年财政强化预算执行约束，严格控制单位预算。

3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2020年预算数为72万元，比上年预算数减少了8万元，主要原因是2020年财政强化预算执行约束，严格控制单位预算。

4.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）2020年预算数为40万元，比上年预算数减少10万元，主要原因是2020年财政强化预算执行约束，严格控制单位预算。

5.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2020年预算数为50万元，比上年减少了63万元，主要原因是2020年财政强化预算执行约束，严格控制单位预算。

6.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2020年预算数为18万元，比上年预算数减少26万元，主要原因是2020年财政强化预算执行约束，严格控制单位预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为80.84299万元，比上年预算数减少11.8元，主要原因是2019年补缴了基本养老保险费。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为0.09932万元，比上年预算数减少1.115万元，主要原因是2020年我局暂停发放遗属补助。

 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为42.94784万元，比上年预算减少21.7万元，主要原因是2020年财政强化预算执行约束，严格控制单位预算。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为57.36927 万元，比上年预算数减少4.5万元，主要原因是2020年财政强化预算执行约束，严格控制单位预算。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为68.84312万元，比上年预算数增加8.6万元，主要原因是机构改革后人员编制增加为65，预计经费增加。

12.新增公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）30万元，主要原因是机构改革后新增科室经费纳入预算范围。

三、关于儋州市司法局2020年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市司法局2020年一般公共预算基本支出为1095.4046万元，其中：

人员经费899.73885万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费195.66575万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市司法局2020年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市司法局2020年一般公共预算“三公”经费预算数为34.92万元，其中：

因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行费25.22万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25.22万元），较上年预算下降3%。下降的主要原因包括：我局严格压缩“三公”经费支出。公务接待费9.7万元，较上年预算下降3%。下降的主要原因是我局严格执行八项规定，减少公务接待支出。

（二）儋州市司法局2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于儋州市司法局2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市司法局2020年政府性基金预算当年拨款220万元，比上年预算数增加220万元，主要是机构改革之后，新增行政复议和行政诉讼职能，增加了行政诉讼工作经费。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出220万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2020年预算数为220万元，比上年预算数增加220万元，主要是机构改革之后，新增行政复议和行政诉讼职能，增加了行政诉讼工作经费。

六、关于儋州市司法局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。儋州市司法局2020年收支总预算2255.4046万元。

七、关于儋州市司法局2020年收入预算情况说明

儋州市司法局2020年收入预算2255.4046万元，其中：经费拨款收入2035.4046万元，占90.2%；政府性基金收入220万元，占9.8%。

八、关于儋州市司法局2020年支出预算情况说明

儋州市司法局2020年支出预算2055.4046万元，其中：基本支出1095.4046万元，占53.82%；项目支出1160万元，占24.07%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年儋州市司法局本级的机关运行经费预算195.66575万元。

（二）政府采购情况

2020年儋州市司法局本级无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州市司法局本级及下属各预算单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车3辆、一般执法执勤用车3辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年儋州市司法局11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算940万元、政府性基金220万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：已核  136001-司法局   附件2-2020年部门预算公开表.xlsx