目录

第一部分    儋州市人民政府政务服务中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    儋州市人民政府政务服务中心2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分    儋州市人民政府政务服务中心2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市人民政府政务服务中心概况

一、 主要职能

（一）负责对进入中心的行政许可和审批项目进行审查，并报市政府确定、调整。为进驻中心的窗口提供场地等工作设施，并对审批（许可）项目运转情况进行协调、督办。

（二）办理国内、外投资者申请投资生产性、经营性项目等需报经审批、核准、核发的各项批文、证、照。

（三）办理供水、供电、交通等基础设施使用权方面的审批事项。

（四）办理各类投资经济组织、社会团体和城乡居民申领的有关证照。

（五）受理各类投资和税收政策，有关证照申领的咨询、释疑、资料发放等事项。

（六）对政府投资的建设项目、政府采购招标投标和公共资源交易实施监督并提供服务；负责重大投资项目的咨询服务。

（七）负责对在中心受理的重要、重大联办审批事项的组织协调工作。

（八）负责对窗口工作人员的日常管理、考核（公务员年度考核）、培训和学习。

（九）负责受理对中心工作人员政务服务工作的投诉和查处。

（十）负责制定中心的各项规章制度、管理办法并组织实施。

（十一）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

纳入市政务服务中心2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：市公共资源交易服务中心。

第二部分   儋州市人民政府政务服务中心2020年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   儋州市人民政府政务服务中心2020年部门预算情况说明

一、关于儋州市人民政府政务服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市人民政府政务服务中心2020年财政拨款收支总预算10,927,417.00元。其中，收入总计10,927,417.00元，包括一般公共预算本年收入10,927,417.00元；支出总计10,927,417.00元，包括一般公共服务支出10,039,622.90

元、社会保障和就业支出293,863.80元、医疗卫生与计划生育支出355,122.00元、住房保障支出238,808.30元。

二、关于儋州市人民政府政务服务中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市人民政府政务服务中心2020年一般公共预算当年拨款10,927,417.00元，比上年预算数增加199,235.88元，主要是人员基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出10,039,622.90元，占91.88%；社会保障和就业（类）支出293,863.80元，占2.69%；医疗卫生与计划生育（类）支出355,122.00元，占3.25%；住房保障（类）支出238,808.30元，占2.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为1,064,123.80元，比上年预算数增加81,867.60元，主要是有新增人员、基本工资增加；

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为3,400,000.00 元，比上年预算数减少158,300.00元，主要是工作人员数量减少；

3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）2020年预算数为2,580,000.00元，比上年预算数减少371,470.00元，主要是项目支出减少；

4.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅）（项）2020年预算数为1,335,499.10元，比上年预算数增加46,111.40元，主要是有新增人员、基本工资增加；

5.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020年预算数为1,660,000.00元，比上年预算数增加660,000.00元，主要是下属单位项目支出费用增加；

6.机社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为293,863.80元，比上年预算数减少74,156.20元，主要是下属事业单位人员减少后养老保险缴费支出减少；

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为67,505.70元，比上年预算数增加32,158.70元，主要是一级部门工作人员增加后医疗保险缴费增加；

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为88,609.40元，比上年预算数增加38,491.70元；

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位离退休（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为199,006.90元，比上年预算数减少31,523.42元；

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为238,808.30元，比上年预算数增加16,056.10元，主要是住房公积金缴费基数调整增加。

三、关于儋州市人民政府政务服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市人民政府政务服务中心2020年一般公共预算基本支出为3,287,417.00元，其中：

人员经费2,919,243.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费;

公用经费368,174.00元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、儋州市人民政府政务服务中心2020年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市人民政府政务服务中心2020年一般公共预算“三公”经费预算数为55000.00元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费46000.00元（其中，公务用车购置费0.00元，公务用车运行费46000.00元），较上年预算下降8%。下降的主要原因是：公务用车运行费用减少。公务车保有量1辆，计划购置0辆；

公务接待费9000.00元，较上年预算下降10%。下降的主要原因是：勤俭节约，公务接待费用减少。

五、关于儋州市人民政府政务服务中心2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无此类情况。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此类情况。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此类情况。

六、关于儋州市人民政府政务服务中心2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市人民政府政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。儋州市人民政府政务服务中心2020年收支总预算10,927,417.00元。

七、关于儋州市人民政府政务服务中心2020年收入预算情况说明

儋州市人民政府政务服务中心2020年收入预算10,927,417.00元，其中：经费拨款收入10,927,417.00元，占100%。

八、关于儋州市人民政府政务服务中心2020年支出预算情况说明

儋州市人民政府政务服务中心2020年支出预算10,927,417.00元，其中：基本支出3,287,417.00元，占30.08%；项目支出7,640,000.00元，占69.92%。比上年预算数增加199,235.88元，主要是工作人员数量增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年儋州市人民政府政务服务中心本级、儋州市公共资源交易服务中心等的机关运行经费预算368,174.00元。

（二）政府采购情况

2020年儋州市人民政府政务服务中心本级及下属各预算单位政府采购预算总额90000.00元，其中：政府采购货物预算90000.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州市人民政府政务服务中心本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信应急用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年儋州市人民政府政务服务中心16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算7,640,000.00元。

第四部分   名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

147001-2020年政务中心部门预算公开表.xlsx