目录

第一部分    儋州市人民政府办公室概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    儋州市人民政府办公室2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市人民政府办公室2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市人民政府办公室概况

一、 主要职能

（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
    (二)协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
    (三)研究各镇政府和市政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
    (四)督促检查各镇政府和市政府各部门对国务院重大

决策部署、国务院领导重要批示指示，省政府决定事项、省政府领导同志指示和市政府决定事项、市政府领导指示，以及中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。
    (五)负责省人大、省政协和市人大、市政协交市政府的有关建议、提案的办理工作。
    (六)负责全市政务信息的采编、分析、上报。
    (七)负责全市政务公开日常工作，负责指导、监督全市政府信息公开工作。
    (八)负责市政府和市政府办公室电子政务系统的建设运行和电子政务工作。

(九)负责贯彻落实中央、国家和省有关金融工作的方针政策、法律法规;研究制订地方性金融规章及政策措施;推进金融发展环境建设;研究金融运行情况;承担属地金融监督管理责任;防范化解金融风险;统筹推进企业融资工作;承担融资担保监督管理责任;推进地方金融信用体系建设。

(十)负责处理群众来信，接待群众来访;承办市委、市政府领导同志交办的信访事项;催办、督促检査上级领导机关和市委、市政府领导同志有关信访批示件的处理和落实。

(十ー)负责全市公务用车、办公用房、公共机构节能等行政管理和后勤保障服务工作。

(十ニ)负责综合协调全市口岸管理工作。

(十三)负责监督指导全市机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，依法査处档案违法行为。

(十四)完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市人民政府办公室2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、市政府督查室

2、市金融管理服务局

3、市信访局

4、市信访服务中心

5、市政府总值班室

第二部分  儋州市人民政府办公室2020年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   儋州市人民政府办公室2020年部门预算情况说明

一、关于儋州市人民政府办公室2020财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市人民政府办公室2020年财政拨款收支总预算13,240,210.70 元。其中，收入总计13,240,210.70 元，包括一般公共预算本年收入13,240,210.70 元；支出总计13,240,210.70 元，包括一般公共服务支出10,904,428.50 元、社会保障和就业支出780,868.90 元、医疗卫生与计划生育支出924,262.40 元、住房保障支出630,650.90 元。

二、关于儋州市人民政府办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市人民政府办公室2020年一般公共预算当年拨款13,240,210.70 元，比上年预算数减少1,216,471.62 元，主要是因为机构改革，原二级预算单位法制办及外事侨务办职能职责已划转出去，取消了法制办及外事侨务办的预算拨款。其中：一般公共服务支出10,904,428.50元;社会保障和就业支出780,868.90元;医疗卫生与计划生育支出924,262.40元;住房保障支出630,650.90元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出10,904,428.50元，占82.36%；社会保障和就业（类）支出780,868.90 元，占5.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出924,262.40元，占6.98%；住房保障（类）支出630,650.90元，占4.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为6,554,428.50 元，比上年预算数增加368,119.60 元，主要是其他津贴补贴增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为750,531.90 元，比上年预算数减少135,808.10 元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费减少。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为30,337.00 元，比上年预算数减少6,095.00 元。主要是遗属生活补助减少。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为398,720.00 元，比上年预算数增加190,016.70 元，主要是城镇职工基本医疗保险缴费增加。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为525,542.40 元，比上年预算数减少168,816.12 元，主要是公务员医疗补助缴费减少。

6.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为630,650.90 元，比上年预算数增加59,111.30 元，主要是住房公积金增加。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）2020年预算数为4,350,000.00 元，比上年预算数减少885,000.00 元，主要是因为机构改革，原二级预算单位法制办及外事侨务办职能职责已划转出去，取消了法制办及外事侨务办的预算项目拨款。

三、关于儋州市人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出为8,890,210.70元，其中：

人员经费7,528,571.20  元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、生活补助。

公用经费1,361,639.50  元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、儋州市人民政府办公室2020年“三公”经费预算情况说明

儋州市人民政府办公室2020年“三公”经费预算数为1,050,000.00  元，其中：

    因公出国（境）经费100,000.00元，较上年预算下降73.68%。下降的主要原因是外事侨务办职能划转出去，因公出国（境）数量减少。

公务用车购置及运行费750,000.00 元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费750,000.00 元），较上年预算下降13.16%。下降的主要原因是压缩公务用车运行费。

公务接待费200,000.00 元，较上年预算下降41.52%。下降的主要原因是外事侨务办职能划转出去，外事接待量减少。

五、关于儋州市人民政府办公室2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入13,240,210.70 元；支出包括：一般公共服务支出10,904,428.50 元、社会保障和就业支出780,868.90 元、医疗卫生与计划生育支出924,262.40 元、住房保障支出630,650.90 元。儋州市人民政府办公室2020年收支总预算13,240,210.70 元。

六、关于儋州市人民政府办公室2020年收入预算情况说明

儋州市人民政府办公室2020年收入预算13,240,210.70 元，其中：经费拨款收入13,240,210.70 元，占100%。比上年预算数减少1,216,471.62元，主要是机构改革，原二级预算单位法制办及外事侨务办职能职责已划转出去，取消了法制办及外事侨务办的预算拨款。。

七、关于儋州市人民政府办公室2020年支出预算情况说明

儋州市人民政府办公室2020年支出预算13,240,210.70 元，其中：基本支出8,890,210.70元，占67.15%；项目支出4,350,000.00 元，占32.85%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年儋州市人民政府办公室本级、市政府督查室、市金融管理服务局、市信访局、市信访服务中心、市政府总值班室等机关运行经费预算1,361,639.50  元。

（二）政府采购情况

2020年儋州市人民政府办公室本级及下属各预算单位政府采购预算总额90,000.00元，其中：政府采购货物预算90,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，儋州市人民政府办公室本级及下属各预算单位共有车辆7辆，其中：机要通信应急用车5辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备1套。

（四）绩效目标设置情况

2020年儋州市人民政府办公室20个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4,350,000.00元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

102001-2020年政府办部门预算公开表.xlsx