2020年儋州市委宣传部预算

目录

第一部分    市委宣传部概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   市委宣传部2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   市委宣传部2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   市委宣传部概况

一、主要职能

其主要职责：1.贯彻落实党中央有关宣传思想文化工作的方针政策和省委，市委有关决策部署，研究拟定并组织实施全市宣传思想文化工作发展战略，政策法规和规章制度。研究提出以中国（海南）自由贸易试验区，中国特色自由贸易港相适应的宣传思想文化工作方面的意见建议。统筹指导全市理论研究、理论学习、理论宣讲和社会科学研究工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义研究和建设工程，会同有关部门服务市委理论学习中心组学习。统筹协调全市理论宣讲工作，组织实施重大主题宣讲活动。2.统筹指导协调全市全局性思想政治工作，配合市组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。3.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻发布工作。承担市突发公共事件应急新闻中心日常工作。4.管理全市新闻出版行政事务，指导协调新闻出版事业、产业发展，组织协调有关行政审批，监督管理出版内容和质量，监督管理出版业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责有关国内新闻媒体驻儋分支机构的监督管理。5.从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。6.统筹指导全市精神文明建设，拟定并组织实施全市精神建设总体规划，统筹指导协调全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，协调推动群众文化建设。7.管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调重大电影活动。承担对外合作制片输入输出影片的国际合作交流等。8.对全市新闻出版，广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，负责全市文化体制改革工作。统筹指导协调文化体制改革和文化事业，文化产业及旅游发展。9.统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作重大政策措施和对外宣传事业发展总体规划，统筹组织国际传播能力建设，指导对外文化交流，协调推动中华文化走出去工作。配合做好境外记者采访事务方面的工作和新闻领域国际交流合作。10.统筹协调组织开展全市新闻发布工作。承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作。指导协调市直各部门和各镇新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。11.开展经常性全民国防教育工作，指导各镇，市直各单位开展国防教育工作。儋州市委宣传部在保证各项工作正常开展和宣传工作发展需要的前提下，厉行节约，认真制定资金使用计划，确保行政事业职能的履行，公用经费和“三公经费”开支得到有效控制，有效地降低行政运行成本，不断加强财务管理，财务管理工作取得了一定的成效。

   二、部门预算单位构成

   纳入市委宣传部2020年部门预算编制范围的二级预算单位为市社会科学界联合会

第二部分 市委宣传部 2020年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   市委宣传部2020年部门预算情况说明

一、关于市委宣传部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委宣传部2020年财政拨款收支总预算     19063252.60元。其中，收入总计19063252.00元，包括一般公共预算本年收入9063252.60元，政府性基金预算本年收入10000000.00元；支出总计19063252.6元，包括一般公共服务支出8077977.60 元、科学技术支出428292.50元、社会保障和就业支出189055.30元、卫生健康支出218503.70元、住房保障支出149423.50元、城乡社区支出10000000.00元。

二、关于市委宣传部2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市委宣传部2020年一般公共预算当年拨款9063252.60元，比上年预算数减少1241791.56元，主要原因是压缩核减其他公用支出、综合工作经费、社会文明大行动工作经费、文化下乡活动经费的预算拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

市委宣传部2020年一般公共预算当年拨款9063252.60元，包括一般公共服务支出8077977.60 元，占89.12%；科学技术支出428292.50元，占4.72%；社会保障和就业支出189055.30元，占2.08%；卫生健康支出218503.70元，占2.41%；住房保障支出149423.50元，占1.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2020年预算数为1337977.6元，比上年预算数增加71099.4元，主要是在编人员增加。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）2020年预算数为6740000.00元，比上年预算数减少710000.00元，主要是核减社会文明大行动工作、文化下乡活动经费等项目经费。

3.住房保障支出（项）住房公积金2020年预算数为149423.5元，与上年预算数基本持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为176911.3元，比上年预算数减少83528.7元，主要是人员职务变动，在编人员主要是新调入人员居多。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）2020年预算数为12144.00元，与上年预算持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为78457.7元，比上年预算数增加37017.1元，主要是在编人员增加.

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为15526.4元，比上年预算数增加4435.00元，主要是人员和标准提高。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为124519.6元，比上年预算数减少42215.96元，主要是人员职务变动，在编人员主要是新调入人员居多。

9.科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）2020年预算数为298292.5元，比上年预算数增加191351.6元，主要是社科联在编人员增加。

10.科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2020年预算数为90000.00元，比上年预算数增加90000.00元，主要是社科联的经费项目单列增加。

11.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2020年预算数为40000.00元，主要是社科联的经费项目单列增加。

三、关于市委宣传部2020年一般公共预算基本支出情况说明

市委宣传部2020年一般公共预算基本支出为2143252.60元，其中：

人员经费1782052.7元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;

公用经费361199.9元，主要包括：办公费、咨询费、手续费。

四、市委宣传部2020年“三公”经费预算情况说明

市委宣传部2020年“三公”经费预算数为261900.00元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，比上年预算持平。

公务用车购置及运行费181900.00元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费181900.00元），比上年减少10000.00元，原因是出差、下乡用油采取交通费包干的方式。

公务接待费80,000.00元，与上年预算持平。

五、关于市委宣传部2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

市委宣传部2020年政府性基金预算当年拨款10000000.00元，比上年预算数减少23000000.00元，主要的原因是：列入政府性基金预算的项目只有对外宣传、海南日报战略合作宣传费、西部新闻中心合作经费3个项目，对外宣传工作经费核减4600000.00元，文明生态村镇建设预算经费不列入我部的2020年预算拨款。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他国有土地使用权出让收入安排的支出10000000.00元。

六、关于市委宣传部2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、政府性基金收入。支出包括：一般公共服务支出。市委宣传部2020年收支总预算19063252.60元。

七、关于市委宣传部2020年收入预算情况说明

市委宣传部2020年收入预算19063252.60元，其中：经费拨款收入9063252.60元，占46.2%；政府性基金收入10000000.00元，占53.8%；专项收入0万元。

八、关于市委宣传部2020年支出预算情况说明

市委宣传部2020年支出预算19063252.60元，其中：基本支出2143252.60元，占11.2%；项目支出16920000.00元，占88.8%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年市委宣传部本级的机关运行经费预算361199.9元。

（二）政府采购情况

   2020年市委宣传部本级及下属各预算单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市委宣传部本级共有车辆2辆，其中，公务用车2辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（三）绩效目标设置情况

2020年市委宣传部27个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算6920000元、政府性基金10000000元。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

已核   119001-市委宣传部  附件2-部门预算公开表.xlsx