目录

第一部分    中共儋州市委政策研究室概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    中共儋州市委政策研究室2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分    中共儋州市委政策研究室2020年部门预算情况

   说明

第四部分    名词解释

第一部分    中共儋州市委政策研究室概况

一、 主要职能

（一）围绕贯彻落实党的路线方针政策和省委、市委决策部署、中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港政策进行调查研究，提出意见和建议，为市委提供决策依据。

（二）落实省委深改委和省委自贸工委，以及市委深改委和海南自贸儋州工委工作部署，针对全市全面深化改革开放以及经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面深层次问题及社会关注的热点问题进行调查研究，做好政策研究和咨询服务等工作，统筹、协调、督促、检查、推动相关工作落实。

（三）审核办理有关向市委深改委、海南自贸儋州工委的发展规划、实施方案、政策措施等重要请示事项；做好与省委深改委及其办公室、省委自贸工委及其办公室的汇报和对接工作。

（四）负责起草、审改市委有关重要文件和市委主要领导同志日常文稿。

（五）围绕市委中心工作和主要领导同志关注的重点问题，收集、整理、分析国内外和省内重要信息资讯，供市委领导参阅。

（六）围绕市委重点调研课题，加强与有关部门及各类研究咨询机构的沟通、联系、组织、协调，推动全市的调查研究工作。

（七）负责市委出台的重大政策解读，协助做好宣传策划。

（八）贯彻和执行国家和地方有关修志工作的方针政策、法规规章，组织开展指导、督促和检查地方志工作。

（九）完成市委和上级部门交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成

纳入中共儋州市委政策研究室2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无。

第二部分   中共儋州市委政策研究室2020年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   中共儋州市委政策研究室2020年部门预算情况

   说明

一、关于中共儋州市委政策研究室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共儋州市委政策研究室2020年财政拨款收支总预算1,483,752.20 元。其中，收入总计1,483,752.20 元，包括一般公共预算本年收入1,483,752.20 元，政府性基金预算本年收入0元；支出总计1,483,752.20 元，包括一般公共服务支出1,251,494.60 元、社会保障和就业支出75,756.20 元、医疗卫生与计划生育支出93,089.10 元、住房保障支出63,412.30 元。

二、关于中共儋州市委政策研究室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共儋州市委政策研究室2020年一般公共预算当年拨款1,483,752.20 元，比上年预算数增加1,483,752.20 元，主要是机构改革后新成立单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1,251,494.60 元，占84.3%；社会保障和就业支出75,756.20元，占5.1%；医疗卫生与计划生育支出93,089.10元，占6.3%；住房保障支出63,412.30万元，占4.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为651,494.60 元，比上年预算数增加651,494.60 元，主要是机构改革后新成立单位。

2.一般公共服务（类）委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为600,000.00

元，比上年预算数增加600,000.00 元，主要是机构改革后新成立单位。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为75,756.20 元，比上年预算数增加75,756.20 元，主要是机构改革后新成立单位。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为40,245.50 元，比上年预算数增加40,245.50 元，主要是机构改革后新成立单位。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为52,843.60 元，比上年预算数增加52,843.60 元，主要是机构改革后新成立单位。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为63,412.30 元，比上年预算数增加63,412.30 元，主要是机构改革后新成立单位。

三、关于中共儋州市委政策研究室2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共儋州市委政策研究室2020年一般公共预算基本支出为883,752.20 元，其中：

人员经费741,574.50 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、咨询费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置;

公用经费142,177.70 元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用。

四、中共儋州市委政策研究室2020年“三公”经费预算情况说明

（一）中共儋州市委政策研究室2020年一般公共预算“三公”经费预算数为70,000.00 元，其中：

因公出国（境）经费0万元。公务用车购置及运行费45,000.00 元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费45,000.00 元），与上年预算增长45,000.00 元。增长的主要原因包括：机构改革后新成立单位。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费25,000.00 元，与上年预算增长25,000.00 元。增长的主要原因包括：机构改革后新成立单位，计划接待5批35人。

（二）中共儋州市委政策研究室2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于中共儋州市委政策研究室2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

中共儋州市委政策研究室2020年政府性基金预算当年拨款0元。

六、关于中共儋州市委政策研究室2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共儋州市委政策研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中共儋州市委政策研究室2020年收支总预算1,483,752.20 元。

七、关于中共儋州市委政策研究室2020年收入预算情况说明

中共儋州市委政策研究室2020年收入预算1,483,752.20元，其中：经费拨款收入1,483,752.20元，占100%。政府性基金收入0元。比上年预算数增加1,483,752.20元，主要是机构改革后新成立单位。

八、关于中共儋州市委政策研究室2020年支出预算情况说明

中共儋州市委政策研究室2020年支出预算1,483,752.20元，其中：基本支出883,752.20 元，占59.56%；项目支出600,000.00 元，占40.44%。比上年预算数增加1,483,752.20元，主要是机构改革后新成立单位。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年中共儋州市委政策研究室本级的机关运行经费预算142,177.70 元。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共儋州市委政策研究室本级共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年中共儋州市委政策研究室2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算600,000.00 元、政府性基金0万元。

第四部分   名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

118007-2020年政策研究室部门预算公开表.xlsx