目  录

第一部分    儋州市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    儋州市人民代表大会常务委员会办公室2020年部门

           预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

十一、 省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分   儋州市人民代表大会常务委员会办公室2020年部门

          预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  儋州市人民代表大会常务委员会办公室概况

    一、主要职能

（一）人大常委会办公室主要职责

1.主要联系市政府办公室，了解其工作情况、重大活动和问题，经常向市人大常委会提供参考意见。    

    2.承担市人民代表大会会议及常委会会议、主任会议、党组会议以及其他重要会议的会务工作,协助有关部门督促会议决定事项的实施;负责各种汇编会刊材料的编印工作。

3.负责协调和安排市人大常委会领导政务活动。

4.根据领导要求起草领导讲话和其他综合性文稿。

5.负责市人大及其常委会机关公文收发和机要保密、档案管理工作。

6.负责审核市人大常委会、市人大常委会办公室名义发布的公文以及上报市委、省人大常委会及其机关与其他有关部门的文稿;负责市人大及其常委会通过的决议、决定的上报备案工作。

7.负责市人大及其常委会的信息宣传工作。

8.负责市人大及其常委会机关机构编制、人事管理和老干部服务管理工作。

9.承办市人大常委会机关的党务和纪检监察工作,负责机关的政治思想工作和工、青、妇等工作。

10.负责市人大及其常委会机关年度行政经费预算的编制、财务和行政后勤管理工作。

11.负责对外联络和接待工作。

12.负责各级人大干部的学习培训工作。

13.负责受理人民代表大会代表和人民群众的来信来访,向市人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,并负责催办督办。

14.承办市人大及其常委会和主任会议交办的其他事项。

（二）儋州市人民代表大会社会建设委员会的主要职责。

1.负责联系市农业农村局、市人力资源和社会保障局、市民政局、市水务局、市退役军人事务局、市应急管理局、市医疗保障局、市扶贫工作办公室、市土地和房屋征收局等有关单位和市总工会、团市委、市妇联、市工商联、市残联等群团机关,了解他们的工作情况、重大活动和问题，经常向市人大常委会提供参考意见。

2.承担儋州市人民代表大会及其常务委员会对劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等方面监督的业务工作。

3.对与社会建设委员会职责范围相关的法律法规执行情况进行检查监督；对属于儋州市人民代表大会及其常务委员会职权范围内的有关社会建设问题进行调查研究并提出建议。

4.拟订和提出属于儋州市人民代表大会及其常务委员会职权范围内有关社会建设方面的议案，提请儋州市人民代表大会或儋州市人民代表大会常务委员会审议。

5.审议儋州市人民代表大会主席团交付审议的代表提出的议案，提出审议结果的报告。

6.根据儋州市人民代表大会主席团或儋州市人民代表大会常务委员会的决定，听取受质询机关在社会建设委员会会议上对质询案的答复，并向儋州市人民代表大会主席团或儋州市人民代表大会常务委员会提出报告。

7.审查儋州市人民政府报送的与其职责相关的备案规章，提出意见；审议儋州市人民代表大会常务委员会交付的被认为同宪法、法律和地方性法规相抵触的儋州市人民政府的行政规章、决定和命令，提出报告。

8.负责与省人民代表大会常务委员会相关部门的联系，承办省人民代表大会常务委员会相关部门下达给社会建设委员会的工作任务。

9.负责联系、指导镇人民代表大会的相关工作。

10.承办儋州市人民代表大会及其常务委员会交办的其他事项。

（三）人大常委会法制工作委员会主要职责

    1.负责联系市监察委、人民法院、人民检察院、公安局、司法局、市场监督管理局、城市管理局等单位,了解他们的工作情况、重大活动和问题,经常向市人大常委会提供参考意见。

    2.负责对与本工作委员会职责相关的法律、法规实施情况进行检查,提出报告和建议。

    3.负责承办政府规章的备案工作。对市人民政府报送与本工作委员会职责相关的备案规章进行审查,提出书面审查意见,报送主任会议决定,并对有关部门执行市人大及其常委会撤销不适当规章的决定情况进行督查。

    4.承担与本工作委员会相关的工作监督、行政执法监督的具体工作。

    5.围绕本工作委员会的职责,听取有关部门的工作报告,开展调查研究,提出意见和建议。

6.督促办理与本工作委员会职责相关的代表议案,提出初审意见。承办人大代表的建议、批评和意见。

7.处理市人民代表大会主席团或市人大常委会交付处理的相关的质询案,听取受质询机关对质询案的答复,必要时向大会主席团或市人大常委会提出报告。

    8.承办省人大及其常委会相关部门下达给本工作委员会的法律草案的征求意见和反馈工作。

9.承办市人大及其常委会和主任会议交办的其他工作。

（四）人大常委会财政经济工作委员会主要职责

    1.负责联系市发展和改革委员会、自然资源和规划局、财政局、住房和城乡建设局、交通运输局、审计局、统计局、现代服务业和投资促进局等单位,了解他们的工作情况、重大活动和问题。经常向市人大常委会提供参考意见。

    2.负责对与本工作委员会职责相关的法律、法规实施情况进行检查,提出报告和建议。

    3.对市人民政府报送与本工作委员会职责相关的备案规章进行审查,提出书面审查意见,报送主任会议决定,并对有关部门执行市人大及其常委会撤销不适当规章的决定情况进行督查。

    4.承担与本工作委员会相关的工作监督、行政执法监督的具体工作。

    5.围绕本工作委员会的职责,听取有关部门的工作报告,开展调查研究,提出意见和建议。

    6.督促办理与本工作委员会职责相关的代表议案,提出初审意见。承办人大代表的建议、批评和意见。

    7.处理市人民代表大会主席团或市人大常委会交付处理的相关的质询案,听取受质询机关对质询案的答复,必要时向大会主席团或市人大常委会提出报告。

    8.承办省人大及其常委会相关部门下达给本工作委员会的法律草案的征求意见和反馈工作。

    9.承担本市国民经济和社会发展计划报告,财政预算报告、决算报告以及国民经济和社会发展计划、预算的部分调整方案的初审工作;审查市人民政府提出的全市国民经济发展计划和本级财政预算调整方案,提出审查报告;对重大工程项目进行立项监督和督促实施;对国民经济和财政预算等重大问题进行调查研究,提出报告和建议。

    10.承办市人大及其常委会和主任会议交办的其他工作。

（五）人大常委会教科文卫工作委员会的主要职责

1.负责联系市旅游和文化广电体育局、市生态环境局、科技与工业信息发展局、教育局、卫生健康委员会、民族事务局等单位,了解他们的工作情况、重大活动和问题，经常向市人大常委会提供参考意见。

2.负责对与本工作委员会职责相关的法律、法规实地情况进行检查,提出报告和建议。

    3.对市人民政府报送与本工作委员会职责相关的备案规章进行审查,提出书面审查意见，报送主任会议决定,并对有关部门执行市人大及其常委会撤销不适当规章的决定情况进行督查。

    4.承担与本工作委员会相关的工作监督、行政执法监督的具体工作。

    5.围绕本工作委员会的职责,听取有关部门的工作报告,开展调查研究,提出意见和建议。

    6.督促办理与本工作委员会职责相关的代表议案,提出初审意见。承办人大代表的建议、批评和意见。

7.处理市人民代表大会主席团或市人大常委会交付处理的相关的质询案,听取受质询机关对质询案的答复,必要时向大会主席团或市人大常委会提出报告。

    8.承办省人大及其常委会相关部门下达给本工作委员会的法律草案的征求意见和反馈工作。

9.承办市人大及其常委会和主任会议交办的其他工作。

（六）人大常委会选举任免联络工作室的主要职责

1.负责本级人民代表大会换届选举及选举省人民代表大会代表的具体工作；承担市人大常委会代表资格审查委员会的具体工作；了解和研究我市各级人民代表大会选举工作情况，为市人大常委会指导我市各级人民代表大会的选举工作服务。

    2.受省人大常委会的委托，联系我市选举产生的省人民代表大会代表；做好联系本级人民代表大会代表的工作；做好人大代表视察、专题调研和开展闭会期间活动的有关工作；做好省、市人大代表列席省、市人大常委会会议，参加“一府一委两院”及有关部门各种会议和活动的联络工作；为人大代表知情知政服务。

3.办理提请市人大常委会审议的人事任免的有关事项。

    4.负责市人大代表提出的议案、建议、批评和意见的交办、转办和督办工作，督促承办机关研究办理并答复代表。

5.负责全市人大代表的学习培训工作。

6.对属于本工作室职责范围的重大问题，进行调查研究，提出建议；对市人大常委会交办的与本工作室有关的法律法规草案提出意见；制定和修订本工作室职责范围内的规章制度。

7.联系了解我市各级人大工作情况，为市人大常委会指导镇人大工作服务；联系省人大常委会和兄弟市县人大常委会有关部门，了解人大工作动态，沟通工作情况。

8.承办市人大常委会和主任会议交办的其他工作。

    二、部门预算单位构成

儋州市人民代表大会常务委员会办公室作为一级预算部门，部门预算单位由儋州市人民代表大会常务委员会办公室本级预算部门构成。

第二部分  儋州市人民代表大会常务委员会办公室

2020年部门预算表

（见附件1-11表）

第三部分   儋州市人民代表大会常务委员会办公室

2020年部门预算情况说明

一、关于儋州市人民代表大会常务委员会办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

    儋州市人民代表大会常务委员会办公室2020年财政拨款收支总预算9235290.50 元。其中，包括一般公共预算本年收入 9235290.50 元，包括一般公共服务支出7401684.8元、教育服务支出900000元、社会保障和就业支出302732.3元、医疗卫生与计划生育支出374484.2元、住房保障支出256389.2元。

二、关于儋州市人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算当年拨款9235290.50元，比上年预算数(10953502.04元)减少1718211.54元，主要是一般公共服务支出7401684.8元、教育服务支出900000元、社会保障和就业支出302732.3元、医疗卫生与计划生育支出374484.2元、住房保障支出256389.2元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出7401684.8元，占80.15%；教育服务支出900000元，占9.75%；社会保障和就业支出302732.3元，占3.28%;医疗卫生与计划生育支出374484.2元,占4.05%；住房保障支出256389.2元,占2.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为2568684.80元，比上年预算数(2457714.70元)增加110970.10元，主要是行政运行(人大)增加人员支出。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为1400000元，比上年预算数增加189500元，主要是2020年规范功能科目使用，调整列支科目。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2020年预算数为1190000元，比上年预算数（1189520元）增加480元。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2020年预算数为250000元，比上年预算数（350000元）减少100000元，主要是减少会议开支。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2020年预算数为900000元，比上年预算数（1400000元）减少500000元，主要是减少培训开支。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2020年预算数为1633000元，比上年预算数（1963000元）减少330000元，主要是没有补选代表工作任务。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大事信访工作（项）2020年预算数为10000元,比上年预算数（20000）减少10000元，主要是上访信件减少。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2020年预算数为350000元，比上年预算数（1330000元）减少980000元，主要是减少装修会议室支出。

9.住房保障支出（类）住房改革（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为160826.5元，比上年预算数（82842.40）元增加77984.1元，主要是招聘临聘人员及编制人员完善增加支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为213657.70元，比上年预算数（383051.40）元减少169393.70元。

11.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2020年预算数为256389.20元，比上年预算数（220813.90）元增加了35575.30元，主要是公务员人数增加。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为302732.30元，比上年预算数（346060）元减少43327.70元，主要是退休减少机关事业单位基本养老保险缴费。

三、关于儋州市人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算基本支出为3502290.50元，其中：

人员经费2969395.20元，主要包括：基本工资（2021617元）、机关事业单位基本养老保险缴费（302732.30元）、城镇职工基本医疗保险缴费（11352.50元）、公务员医疗补助缴费（213657.70元）、其他社会险期缴费（160826.50元）、住房公积金（256389.20元）、其他工资福利支出（2820元）;

公用经费532895.30元，主要包括：基本工资（30840元）、办公费（285563.80元）工会经费(42731.50元)、其他交通费用(173760元)。

四、儋州市人民代表大会常务委员会办公室2020年“三公”经费预算情况说明

儋州市人民代表大会常务委员会办公室2020年“三公”经费预算数为350000元，其中：

    因公出国（境）经费150000元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费200000元（其中，公务用车购置费200000元，公务用车运行费0元），与上年预算减少50000元。

公务接待费0元，与上年预算减少150000元。

五、关于儋州市人民代表大会常务委员会办公室2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

                  （无此类情况）

    六、关于儋州市人民代表大会常务委员会办公室2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。儋州市人民代表大会常务委员会办公室2020年收支总预算9235290.50元。

七、关于儋州市人民代表大会常务委员会办公室2020年收入预算情况说明

儋州市人民代表大会常务委员会办公室2020年收入预算9235290.50元，其中：一般公共预算收入9235290.50元。

八、关于儋州市人民代表大会常务委员会办公室2020年支出预算情况说明

儋州市人民代表大会常务委员会办公室2020年支出预算933605.70元，其中：基本支出933605.70元.

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年儋州市人民代表大会常务委员会办公室本级的机关运行经费预算3502290.50元。

（二）政府采购情况

2020年儋州市人民代表大会常务委员会办公室本级预算单位政府采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年8月17日，儋州市人民代表大会常务委员会办公室本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆，单位价值200000元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年儋州市人民代表大会常务委员会办公室22个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5733000元。

  （见附件1-9表）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：2020年人大附件2-部门预算公开表.xlsx