目录

第一部分   儋州市文学艺术界联合会部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   儋州市文学艺术界联合会2020年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市文学艺术界联合会2020年部门预算情况 说明

第四部分      名词解释

第一部分     儋州市文学艺术界联合会部门概况

一、 主要职能:

儋州市文学艺术界联合会是中国共产党领导的由全市文艺家协会组成的地方性人民团体。是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。儋州市文学艺术界联合会机关是儋州文学艺术界的人民团体领导机关，是中国文学艺术界联合会的地方组织领导机关。

市文学艺术界联合会机关贯彻执行党中央关于文学艺术工作的指导方针以及中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港的政策措施，落实省委、省政府市、委市、政府的决策部署，在履行职责过程中。坚持和加强党对文学艺术工作的集中统一领导，主要职责是

（一）贯彻落实党的文艺方针、政策，指导全市各文艺协会工作，研究拟订全市文学艺术工作发展规划，团结引导、联络协调、服务管理各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺团体；团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

 （二）组织培育文艺人才，指导各协会开展人才培训和调研工作，团结壮大文艺队伍，总结交流创作经验，表彰德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品。

（三）引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，遵守中国文艺工作者职业道德公约，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为新时代风气的先觉者、先行者、先倡者。

（四）组织带领全市文艺工作者开展文艺创作，促进文艺事业繁荣发展。

（五）积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，开展文艺服务和文艺对外交流，繁荣发展全市文化艺术事业。

（六）积极反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。

（七）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

    我会作为一级预算部门，部门预算单位由会本级预算部门构成。

   第二部分  儋州市文学艺术界联合会2020年部门预算表

（见附件1-10表）

第三部分  儋州市文学艺术界联合会2020年部门预算情况说明

一、关于 儋州市文学艺术界联合会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市文学艺术界联合会2020年财政拨款收支总预算2,206,650.40元。其中，收入总计2,206,650.40元，包括一般公共预算本年收入1,936,650.40元，政府性基金预算本年收入270,000.00 元；支出总计2,206,650.40元，包括文化体育与传媒支出1,524,221.50元、社会保障和就业支出134,357.80元、医疗卫生与计划生育支出165,329.20元、城乡社区支出270,000.00元、住房保障支出112,741.90

元。

二、关于 儋州市文学艺术界联合会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

 儋州市文学艺术界联合会2020年一般公共预算当年拨款1,936,650.40元，比上年预算数减少558,544.40元，主要是项目款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出（类）支出1,524,221.50元，占78.7%；社会保障和就业（类）支出134,357.80元，占6.94%；医疗卫生与计划生育（类）支出165,329.20元，占8.54%；住房保障（类）支出112,741.90元，占5.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）2020年预算数为1,134,221.50元，比上年预算数增加    81,427.10元，主要原因是其他公用等预算增加。

2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为140,000.00元，比上年预算数增加40,000.00元，主要原因是经费预算增加。

3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）2020年预算数为150,000.00元，比上年预算数减少      350,000.00元，主要原因是支出项目有所调整。

4.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）2020年预算数为100,000.00元，比上年预算数增加100,000.00元，主要原因是支出项目有所调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为134,357.80元，比上年预算数减少了18,702.20元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数减少。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为71,377.60元，比上年预算数增加35,147.20元，主要原因是医疗基数有所增加。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为93,951.60元，比上年预算数减少31,296.00元，主要原因是医疗基数有所减少。

8.社会保障和就业支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为112,741.90元，比上年预算数增加14,879.50元，主要原因是住房公积金基数有所增加。

三、关于 儋州市文学艺术界联合会2020年一般公共预算基本支出情况说明

 儋州市文学艺术界联合会2020年一般公共预算基本支出为1,546,650.40元，其中：

人员经费1,333,103.30元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、邮电费等;

公用经费213,547.10元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费等。

四、 儋州市文学艺术界联合会2020年“三公”经费预算情况说明

（一） 儋州市文学艺术界联合会2020年一般公共预算“三公”经费预算数为33,950.00元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费14,550.00元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14,550.00元），较上年预算下降3%。下降的主要原因是加强管理，减少消耗。公务车保有量1辆，计划购置1辆；公务接待费19,400.00元，与上年预算持平。计划接待4批40人。较上年预算下降3%。下降的主要原因是加强管理，减少消耗。

（二） 儋州市文学艺术界联合会2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。.公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于 儋州市文学艺术界联合会2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

 儋州市文学艺术界联合会2020年政府性基金预算当年拨款270,000.00元，比上年预算数增加270,000.00元，主要是新增预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出27万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2020年预算数为270,000.00元，比上年预算数增加270,000.00元，主要原因是支出项目有所调整。

六、关于 儋州市文学艺术界联合会2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。儋州市文学艺术界联合会2020年收支总预算2,206,650.40元。

七、关于儋州市文学艺术界联合会2020年年收入预算情况说明

儋州市文学艺术界联合会2020年收入预算2,206,650.40元，其中：经费拨款收入1,936,650.40元，占87.76%；政府性基金收入270,000.00元，占12.24%。比上年预算数减少288,544.40元，主要是项目经费有所减少。

八、关于儋州市文学艺术界联合会2020年支出预算情况说明

儋州市文学艺术界联合会2020年支出预算2,206,650.40元，其中：基本支出1,546,650.40 元，占70.09%；项目支出660,000.00元，占29.91%。比上年预算数减少288,544.40元，主要是项目经费有所减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年儋州市文学艺术界联合会本级的机关运行经费预算213,547.10元。

（二）政府采购情况

2020年儋州市文学艺术界联合会政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州市文学艺术界联合会共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年儋州市文学艺术界联合会8个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算390,000.00元、政府性基金270,000.00元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

118004-2020年文联部门预算公开表(1).xlsx