发布时间:2022-01-29 14:50
附件1
2022年儋州滨海新区管委会预算
目录
第一部分 儋州滨海新区管委会概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 2022年儋州滨海新区管委会预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门(单位)收支总表
八、 部门(单位)收入总表
九、 部门(单位)支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 2022年儋州滨海新区管委会预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2022年儋州滨海新区管委会概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家关于非农建设用地和城镇规划建设的法律、法规和方针、政策。
2、代表市政府对新区所管辖区域进行管理和建设;协调新区与有关单位和部门的关系。
3、负责监督管理所辖区域总体规划和控制性详细规划的实施。
二、部门预算单位构成(单位公开没有此部分内容)
主要为儋州滨海新区管委会本级,无下属预算单位。
第二部分 2022年儋州滨海新区管委会预算表
(此部分内容即为部门或单位预算公开表)
第三部分 2022年儋州滨海新区管委会预算情况说明
一、关于儋州滨海新区管委会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
2022年财政拨款收支总预算8,061.29万元。其中,收入总计1,036.19万元,包括一般公共预算本年收入230.00万元,政府性基金预算本年收入806.19万元、上年结转7,025.10万元;支出总计8061.29万元,包括城乡社区支出1,036.19万元、其他支出7,025.10万元、
二、关于儋州滨海新区管委会2022年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款230.00万元,比上年预算数减少665.74万元,主要是本年度绿化保洁、园区基础基础设施等项目费用均从政府性基金预算预算安排。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
城乡社区支出其他城乡社区支出230万元,占100%.
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
城乡社区支出其他城乡社区支出2022年预算数为230万元,减少665.74万元,主要是本年度绿化保洁、园区基础基础设施等项目费用均从政府性基金预算预算安排。
三、关于儋州滨海新区管委会2022年一般公共预算基本支出情况说明
儋州滨海新区管委会2022年基本支出为0万元,
四、儋州滨海新区管委会2022年“三公”经费预算情况说明
(一)儋州滨海新区管委会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为10万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)公务接待费10万元,与上年预算持平。
(二)儋州滨海新区管委会2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,公务用车购置及运行费0万元。公务接待费10万元,与上年预算持平。
五、关于儋州滨海新区管委会2022年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
儋州滨海新区管委会2022年政府性基金预算当年拨款7,831.29万元,比上年预算数增加7812.79万元,主要一是本年度绿化保洁、园区基础基础设施等项目费用均从政府性基金预算预算安排;二是上年度滨海新区市政道路等地债项目在本年度形成支付。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出806.19万元,占10.29%;其他支出7025.1万元,占89.7%。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1. 城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出农村基础设施建设支出2022年预算数为35.78万元,比上年预算数增加35.78万元,主要本年度绿化保洁、园区基础基础设施等项目费用均从政府性基金预算预算安排。
2. 城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出农村基础设施建设支出2022年预算数为770.40万元,比上年预算数增加770.4万元,主要是本年度绿化保洁、园区基础基础设施等项目费用均从政府性基金预算预算安排。
3.其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出7,025.10万元,比上年预算数增加7,006.6万元,上年度滨海新区市政道路等地债项目在本年度形成支付。
六、关于儋州滨海新区管委会2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,儋州滨海新区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入。支出包括:城乡社区支出、其他支出。儋州滨海新区管委会2022年年收支总预算8,061.29万元。
七、关于儋州滨海新区管委会2022年收入预算情况说明
儋州滨海新区管委会2022年收入预算8,061.29万元,其中:上年结转7,025.10万元,占87.15%;经费拨款收入230.00万元,占2.85%;政府性基金收入806.19元,占10%。比上年预算数增加7,147.06万元,主要是结转了滨海新区市政道路等地债项目收入。
八、关于儋州滨海新区管委会2022年支出预算情况说明
儋州滨海新区管委会2022年支出预算8,061.29万元,其中:基本支0万元,占0%;项目支出8,061.29万元,占100%。比上年预算数增加7,147.06万元,主要是增加了滨海新区市政道路等地债项目支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
无。
(二)政府采购情况
2022年儋州滨海新区管委会政府采购预算总额407.89万元,其中:政府采购服务预407.89万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,儋州滨海新区管委会共有车辆0辆。
(四)绩效目标设置情况
2022年2022年儋州滨海新区管委会7个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算230.00万元、政府性基金7,831.29万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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