发布时间:2022-02-07 22:20
2022年儋州市兰洋中学预算
目录
第一部分 儋州市兰洋中学概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成(单位公开没有这部分内容)
第二部分 儋州市兰洋中学2022年预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门(单位)收支总表
八、部门(单位)收入总表
九、部门(单位)支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 儋州市兰洋中学2022年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市兰洋中学概况
一、主要职能
(一) 实施初中义务教育
(二) 促进基础教育发展
(三) 初中学历教育
第二部分 儋州市兰洋中学2022年(单位)预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门(单位)收支总表
八、部门(单位)收入总表
九、部门(单位)支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 儋州市兰洋中学2022年(单位)预算情况说明
一、关于年儋州市兰洋中学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
儋州市兰洋中学2022年财政拨款收支总预算1031.95万元。其中,收入总计1000.28万元,包括一般公共预算本年收入1000.28万元、上年结转31.67万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计1131.05万元,包括教育支出735.06万元、社会保障和就业支出95.76万元、卫生健康支出130.2万元、住房保障支出70.93万元。结转下年0万元。
二、关于儋州市兰洋中学2022年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
儋州市兰洋中学2022年一般公共预算当年拨款1031.95万元,比上年预算数减少264.42万元,主要是学生减少,经费减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出(类)支出735.06万元,占71.23%;社会保障和就业支出(类)支出95.76万元,占9.28%;卫生健康支出(类)支出130.2万元,占12.62%;住房保障支出(类)70.93万元,占6.87%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2022年年预算数为731.46万元,比上年预算数减少169.4万元,主要是本年度教师人数减少。
2. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)2022年预算数为2.4万元,比上年预算数增加2.4万元,主要是本年度将特殊教育生均公用经费编入年初预算。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为95.76万元,比上年预算数减少28.52万元,主要原因是教师人数减少,养老保险也相对下降。
4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2022年预算数为6.23万元,与上年预算数持平。
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为47.56万元,比上年预算数减少18.46万元,主要原因是教师人数减少,事业单位医疗也相对下降。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为82.64万元,比上年预算数下降19.47万元,主要原因是教师人数减少,公务员医疗补助也相对下降。
7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为70.93万元,比上年预算数下降25.94万元,主要原因是教师人数减少,住房公积金也相对下降。
三、关于儋州市兰洋中学2022年年一般公共预算基本支出情况说明
儋州市兰洋中学2022年年一般公共预算基本支出为929.42万元,其中:
人员经费917.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;
公用经费11.82万元,主要包括:工会经费。
四、儋州市兰洋中学2022年“三公”经费预算情况说明
(一)儋州市兰洋中学2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,公务用车购置及运行费0万元;公务接待费0万元。
(二)儋州市兰洋中学2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:
五、儋州市兰洋中学2022年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
儋州市兰洋中学2022年政府性基金预算当年拨款0万元。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
无
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
无
六、关于儋州市兰洋中学2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,儋州市兰洋中学2022所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。年收支总预算1036.47万元。
七、关于儋州市兰洋中学2022年收入预算情况说明
儋州市兰洋中学2022年收入预算1036.47万元,其中:上年结转31.67万元,占3.05%;经费拨款收入100.03万元,占96.94%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%,其他收入4.52万元,占0.43%。
八、关于儋州市兰洋中学2022年支出预算情况说明
儋州市兰洋中学2022年支出预算1036.47万元,其中:基本支出929.42万元,占81.59%;项目支出196.79万元,占17.35%。比上年预算数减少319.9万元,主要是教师人数减少。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
无
(二)政府采购情况
2022年儋州市兰洋中学政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,儋州市兰洋中学共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2022年儋州市兰洋中学16个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算1004.80万元、政府性基金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休
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