发布时间:2022-02-07 09:05
附件1
2022年儋州市农业行政执法支队预算
目录
第一部分 儋州市农业行政执法支队概况
一、 主要职能
二、儋州市农业行政执法支队2022年预算表
三、财政拨款收支总表
四、一般公共预算支出表
五、一般公共预算基本支出表
六、一般公共预算“三公”经费支出表
七、政府性基金预算支出表
八、政府性基金预算“三公”经费支出表
九、部门收支总表
十、部门收入总表
十一、部门支出总表
十二、项目支出绩效信息表
第二部分 儋州市农业行政执法支队2022年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 儋州市农业行政执法支队概况
一、 主要职能
儋州市农业行政执法支队是公益一类全额拨款事业单位,编制60名,在编财拨干部职工141名,公务员编1名;自筹人员33名(含自聘人员29人、公益性岗位1人、退役军人4人),隶属儋州市城市管理局,事证第12468873MB1G24340N号,符勇胜为法定代表人。单位现地址儋州市那大镇东坡路63号。依据有关法律法规和规章负责实施全市农业、畜牧、农机、海洋渔业领域内的处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能,履行事业单位会计制度,资产由办公室统一管理。
2022年,在保证自筹人员工资福利及日常执法经费开支的情况下,我支队严格履行节约,认真制定资金使用计划,确保行政事业职能的履行,确保“三公经费”开支得到有效控制,有效地降低行政运行成本,不断加强财务管理,财务管理工作取得了一定成效。
第二部分 儋州市农业行政执法支队2022年预算表
(见附件1-10表)
第三部分 儋州市农业行政执法支队2022年预算情况说明
一、关于儋州市农业行政执法支队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
儋州市农业行政执法支队2022年财政拨款收支总预算20299139.21元。其中,收入总计20299139.21元,包括一般公共预算本年收入20299139.21元、上年结转0元,政府性基金预算本年收入0元、上年结转0元;支出总计20299139.21元,包括一般公共预算本年支出20299139.21元、政府性基金预算本年支出0元。
二、关于儋州市农业行政执法支队2022年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
儋州市农业行政执法支队2022年一般公共预算当年拨款20299139.21元,比上年预算数增加17060892.67元,主要是机构改革,原农业、动监、海洋三个单位整合到新增单位。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业(类)支出1693204.70元,占8.34%;
卫生健康(类)支出2237651.57元,占11.02%;农林水支出15018869.81元,占73.99%;住房保障支出(类)支出1349413.13元,占6.65%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为1693204.70元,比上年预算数增加1407293.66元,主要是机构改革,原农业、动监、海洋三个单位整合到新增单位。
2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数899515.00元,比上年预算数增加747624.76元,主要是机构改革,原农业、动监、海洋三个单位整合到新增单位。
3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数1338136.57元,比上年预算数增加1102787.93元,主要是机构改革,原农业、动监、海洋三个单位整合到新增单位。
4、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2022年预算数为14098869.81元,比上年预算数增加11757156.07元;主要是机构改革,原农业、动监、海洋三个单位整合到新增单位。
5、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)2022年预算数为820000.00元,比上年预算数增加820000.00元,主要是机构改革,原农业、动监、海洋三个单位整合到新增单位,该项目2021年预算在主管单位儋州市城市管理局执行。
6、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2022年预算数为100000.00元,比上年预算数增加100000.00元;主要是机构改革,原农业、动监、海洋三个单位整合到新增单位。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数1349413.13元,比上年预算数增加1126030.25元,主要是机构改革,原农业、动监、海洋三个单位整合到新增单位。
三、关于儋州市农业行政执法支队2022年一般公共预算基本支出情况说明
儋州市农业行政执法支队(部门)2022年一般公共预算基本支出为19379139.21元,其中:
人员经费17699837.82元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费1679301.39元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车辆维护费。
四、儋州市农业行政执法支队2022年“三公”经费预算情况说明
(一)儋州市农业行政执法支队2022年一般公共预算“三公”经费预算数为53000.00元,其中:
8、因公出国(境)经费0.00元,与上年预算持平;公务用车购置及运行费53000.00元(其中,公务用车购置费0.00元,与上年预算持平;公务用车运行费50000.00元,与上年预算增加34000.00元,主要是机构改革,原农业、动监、海洋三个单位整合到新增单位;公务接待费3000.00元,与上年预算增加3000.00元,主要是机构改革,原农业、动监、海洋三个单位整合到新增单位)。
(二)儋州市农业行政执法支队2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00元,其中:
因公出国(境)经费0.00元,与上年预算持平。
五、关于儋州市农业行政执法支队2022年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
儋州市农业行政执法支队2022年政府性基金预算当年拨款0.00元,与上年预算持平。
六、关于儋州市农业行政执法支队2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,儋州市农业行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。儋州市农业行政执法支队2022年收支总预算20299139.21元。
七、关于儋州市农业行政执法支队2022年收入预算情况说明
9、儋州市农业行政执法支队2022年收入预算20299139.21元,其中:上年结转0.00元,占0%;一般公共预算收入20299139.21元,占100%;政府性基金收入0.00元,占0%;专项收入0.00元,占0%。比上年预算数增加17060892.67元,主要是机构改革,原农业、动监、海洋三个单位整合到新增单位。
八、关于儋州市农业行政执法支队2022年支出预算情况说明
儋州市农业行政执法支队2022年支出预算20299139.21元,其中: 社会保障和就业(类)支出1693204.70元,占8.34%; 卫生健康(类)支出2237651.57元,占11.02%;农林水支出15018869.81元,占73.99%;住房保障支出(类)支出1349413.13元,占6.65%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,儋州市农业行政执法支队本单位共有车辆5辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
(二)绩效目标设置情况
10、2022年儋州市农业行政执法支队13个项目实行绩效目标管理,涉及工资奖金津补贴12174509.40元、养老保险1693204.70元、医疗保险899515.00元、公务员医疗补助1338136.57元、失业保险52912.65元、工伤保险10582.53元、编外长聘人员工资福利159411.84元、生活补助22152.00元、住房公积金1349413.13元、其他公用支出1679301.39元、综合工作经费支出820000.00元、农产品质量安全检测经费支出50000.00元、畜禽产地检疫、生猪、牛屠宰检疫经费支出50000.00元;政府性基金0.00元,主要是2022年机构改革,原农业、动监、海洋三个单位整合到新增单位。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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