发布时间:2022-02-07 19:40
2022年儋州青少年学生校外活动中心
目录
第一部分 儋州市青少年校外活动中心概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 儋州市青少年校外活动中心2022年预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门(单位)收支总表
八、 部门(单位)收入总表
九、 部门(单位)支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 儋州市青少年校外活动中心2022年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市青少年校外活动中心概况
一、 主要职能
(一)负责制定并组织实施青少年学生校外教育教学计划和校外活动的规划,对学龄前儿童和中小学生进行有目的、有计划、有组织的教育教学活动。
(二)负责对青少年学生进行爱国主义思想教育。
(三)负责开展全市青少年学生科普知识传授、发明创造、科技制作、科学实验等活动,向少年儿童传递科学技术信息。
(四)负责开展全市青少年学生棋艺、舞蹈、音乐、绘画、书法、工艺制作及阅读、摄影、田径、球类、体操、武术等专业知识的传授和技能技巧的培训,促进少年儿童全面发展。
(五)负责开展青少年学生各项比赛、夏(冬)令营活动。
(六)负责指导各学校开展校外教育活动。
(七)承办市委、市政府和上级部门交办的其他任务。算。
二、 部门预算单位构成
第二部分 儋州市青少年校外活动中心2022年预算表
(此部分内容即为部门或单位预算公开表)
第三部分 儋州市青少年校外活动中心2022年预算情况说明
一、关于儋州市青少年校外活动中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
儋州市青少年校外活动中心2022年财政拨款收支总预算2,716,719.38元。其中,收入总计2,716,719.38元,包括一般公共预算本年收入2,716,719.38元、上年结转0元。支出总计2,716,719.38元,包括教育支出2,266,084.70元、 社会保障和就业支出152,029.44元、卫生健康支出179,783.64元、住房保障支出118,821.60元。
二、关于儋州市青少年校外活动中心2022一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
儋州市青少年校外活动中心2022年一般公共预算当年拨款2,716,719.38元,比上年预算数增加1167838.32元,主要是因为项目支出提高。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出(类)支出2,266,084.70元,占83.41%;社会保障和就业支出152,029.44元,占5.60%;卫生健康支出179,783.64元,占6.62%;住房保障支出118,821.60元,占4.37%.
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2022年预算数为1,866,084.70元,比上年增长762275.06元,主要原因是增加单位资金学生培训费。
2.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)2022年预算数为400,000.00元,比上年预算数增加400,000.00元,主要是蓝洋实践基地游泳池维修费本年度使用该支出功能科目安排预算。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为152,029.44元,与上年基本持平。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为80,765.64元,比上年预算数增加1016.94元,与上年基本持平。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为99,018.00元,比上年预算数增加1196.4元,与上年基本持平。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为118,821.60元,比上年预算数增加1435.68元,与上年基本持平。
三、关于儋州市青少年校外活动中心2022年一般公共预算基本支出情况说明
儋州市青少年校外活动中心2022年一般公共预算基本支出为1,480,955.78元,其中:
人员经费1,463,356.74元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费35,763.60元,主要包括:工会经费。
四、儋州市青少年校外活动中心2022年“三公”经费预算情况说明
(一)儋州市青少年校外活动中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0元,
五、关于儋州市青少年校外活动中心2022年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
儋州市青少年校外活动中心2022年政府性基金预算当年拨款0元。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
2022年没有此项资金。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
2022年没有此项资金。
六、关于儋州市青少年校外活动中心2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,儋州市青少年校外活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2,716,719.38元、上年结转0元;支出包括:教育支出3,376,084.70元、社会保障和就业支出152,029.44元、卫生健康支出179,783.64元、住房保障支出118,821.60元。儋州市青少年校外活动中心2022年收支总预算3,826,719.38元。
七、关于儋州市青少年校外活动中心2022年收入预算情况说明
儋州市青少年校外活动中心2022年收入预算3,826,719.38元,其中:一般公共预算拨款收入2,716,719.38元,占100%;上年结转0元,占0%;比上年预算数增加1167838.32元,主要是2022年教室及周边维护维修等项目使用一般公共预算资金安排。
八、关于儋州市青少年校外活动中心2022年支出预算情况说明
儋州市青少年校外活动中心2022年支出预算3,826,719.38元,其中:基本支出1516719.38元,占39.63%;项目支出2,310,000.00元,占60.37%。比上年预算数增加387838.32元,主要是2022年项目支出增加。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费(行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明)
2021年儋州市青少年校外活动中心的机关运行经费预算19,803.60元。
(二)政府采购情况
2022年儋州市青少年校外活动中心政府采购预算总额330000元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,儋州市青少年校外活动中心共有车辆0辆。
(四)绩效目标设置情况
2022年儋州市青少年校外活动中心13个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算资金共计3826719.38元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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