2022年儋州市新州实验小学预算

目录

第一部分   儋州市新州实验小学单位概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   儋州市新州实验小学2022年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市新州实验小学2022年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 儋州市新州实验小学单位概况

一、主要职能

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

无

第二部分  儋州市新州实验小学2022年单位预算表

附:2022年学校单位预算公开表

第三部分  儋州市新州实验小学2022年单位预算情况说明

一、关于本单位2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2022年财政拨款收支总预算7473416.37元。其中，收入总计7473416.37元，包括一般公共预算本年收入7424326.37元、上年结转49090.00元，政府性基金预算本年收入0元、上年结转0元；支出总计7473416.37元， 含教育支出5406117.62元、社会保障和就业支出653600.64元、卫生健康支出906422.11元、住房保障支出507276.00元，结转下年0元。

二、关于本单位2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款7473416.37元，比上年预算数增加324831.32元，主要是本年度教师工资标准调整增资造成。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出5406117.62元，占72.33%；社会保障和就业（类）支出653600.64元，占8.75%；卫生健康（类）支出906422.11元，占12.13%；住房保障（类）支出507276.00元，占6.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为5370117.62元，比上年预算数增加378483.81元，主要是本年度教师工资标准调整增资造成。

2.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2022年预算数为24000.00元，比上年预算数增加24000.00元，主要是本年度新增特殊学校教育支出功能分类科目造成。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2022年预算数为12000.00元，比上年预算数增加12000.00元，主要是本年度财政下拨学校网络宽带费由学校支付造成。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为629312.64元，比上年预算数减少44903.04元，主要是本年度较上年度减少4名老师（1人退休，3人调出）造成。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为24288.00元，比上年预算数增加12144.00元，主要是本年度新增一名遗属供养人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为334322.34元，比上年预算数减少23854.74元，主要是本年度较上年度减少4名老师（1人退休，3人调出）造成。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为572099.77元，比上年预算数减少12946.39元，主要是本年度较上年度减少4名老师（1人退休，3人调出）造成。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为507276.00元，比上年预算数减少20092.32元，主要是本年度较上年度减少4名老师（1人退休，3人调出）造成。

三、关于本单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2022年一般公共预算基本支出为6615143.97元，其中：

人员经费6530597.97元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、邮电费、生活补助。

公用经费84546.00元，主要包括：工会经费。

四、本单位2022年“三公”经费预算情况说明

（一）本单位2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）本单位2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于本单位2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

无

六、关于本单位2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收入预算总计数7594016.37元，其中包括：一般公共预算收入7424326.37元，其他收入120600.00元，上年结转49090.00元；2022年支出预算总计数7594016.37元，其中包括：教育支出5526717.62元、社会保障和就业支出653600.64元、卫生健康支出906422.11元、住房保障支出507276.00元。

七、关于本单元2022年收入预算情况说明

本单位2022年收入预算7594016.37元，其中：上年结转49090.00元，占0.65%；较上年预算增加49090.00元，主要是上年度资金结转。一般公共预算拨款收入7424326.37元，占97.77%，较上年预算增加275741.32元，主要是本年度教师工资标准调整增资造成；政府性基金收入0万元，占0%，与上年持平；专项收入0万元，占0%，与上年持平；其他收入120600.00元。比上年预算数增加120600.00元，主要是本年度公益性岗位人员工资放入单位预算造成。

八、关于本单位2022年支出预算情况说明

本单位2022年支出预算7594016.37元，其中：基本支出6615143.97元，占100%；项目支出978872.4元，占0%。比上年预算数增加65.69万元，主要是本年度新增3名特岗教师入编及工资社保调整造成。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费预算数84546.00元。

（二）政府采购情况

    本单位2022年预算编制中无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位自用固定资产 18052406.75元，占账面固定资产总额的 100.00 %， 其中 : 在用18052406.75元，占账面固定资产总额的 100.00 % ；闲置 0 万元，占账面固定资产总额的 0.00 % 。其中土地、房屋及构筑物 14410132.97元，占固定资产的79.82% （其中，房屋13138035.78元，占固定资产的72.78%） ； 通用设备 1539359.43元，占8.53 %（其中，车辆 0 万元，占 0.00% ， 单价 50万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%） ； 专用设备447834元，占 2.48%（单价100万（含）以上设备 0万元，占 0.00%） ； 文物和陈列品 0 万元，占 0.00 % ； 图书档案 486241.91元，占2.70% ； 家具、用具、装具及动植物 1168838.44元，占 6.47% 。本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年本单位15个项目实行绩效目标管理，涉及工资奖金津补贴4439700.00元、养老保险629312.64元、医疗保险334322.34元、公务员医疗补助572099.77元、失业保险19666.02元、工伤保险3933.20元、遗属生活补助24288.00元、住房公积金507276.00元、公用支出84546.00元、城乡义务教育生均公用经费399182.40元、特殊教育生均公用经费24000.00元、班主任经费85000.00元、中小学校校通网络宽带费12000.00元、职工公益性岗位工资120600.00元、市级办公运转经费289000.00元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

137033-儋州市新州实验小学儋州市新州实验小学2022年单位预算公开表0.xlsx