附件1

2022年儋州市东成镇中心幼儿园预算

目录

第一部分    儋州市东成镇中心幼儿园概况

一、 主要职能

第二部分   儋州市东成镇中心幼儿园2022年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市东成镇中心幼儿园2022年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市东成镇中心幼儿园概况

一、 主要职能

东成镇中心幼儿园位于东成镇北部湾大道特警支队对面，是儋州市教育局直属全额拨款事业单位，业务范围是对幼儿实施保育和教育，促进幼儿全身心和谐发展。

主要职能包括：

1、对3-6岁幼儿实施保育和教育。遵循保教结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸全面发展的教育。

2、大力开展教育科研活动，探索研究3-6岁幼儿教育的基本规律，积极探索3-6岁教育的有效途径和方法，大力开展亲子教育等促进幼儿成长的各类活动，并作相关的探索和研究。  　　

3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

6、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

8、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

9、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

10、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。 

第二部分  儋州市东成镇中心幼儿园2022年部门预算表

附：2022部门预算公开表

第三部分   儋州市东成镇中心幼儿园2022年部门预算情况说明

一、关于儋州市东成镇中心幼儿园2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市东成镇中心幼儿园2022年财政拨款收支总预算3489839.24元。其中，收入总计3622460.5元，包括一般公共预算本年收入3489839.24元、上年结转132621.26元，支出总计3622460.5元，包括教育支出3159875.98元，社会保障和就业支出152544元、卫生健康支出185130.6元、住房保障支出124909.92元。

二、关于儋州市东成镇中心幼儿园2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市东成镇中心幼儿园2022年一般公共预算当年拨款3622460.5元，比上年预算数增加2317888.06元，主要是招聘4位新老师、人员正常晋升、专业技术评聘后薪资提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出3159875.98元，占87.23%；社会保障和就业支出152544元，占4.21%；卫生健康支出185130.6元，占5.11%；住房保障支出124909.92元，占3.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为3159875.98元，比上年预算数增加2221386.46元，主要是新增4位新老师、工资社保增加造成。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为152544元，比上年预算数增加29376元，主要是新增4位新老师、工资社保增加造成。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为185130.6元，比上年预算数增加39024元，主要是新增4位新老师、工资社保增加造成。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为124909.92元，比上年预算数增加28101.6元，主要是新增4位新老师、公积金基数也随之增加造成。

三、关于儋州市东成镇中心幼儿园2022年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市东成镇中心幼儿园2022年一般公共预算基本支出为1594839.24元，其中：

人员经费1574020.92元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、邮电费、生活补助。

公用经费20818.32元，主要包括：商品和服务支出、工会经费。

四、儋州市东成镇中心幼儿园2022年“三公”经费预算情况说明

儋州市东成镇中心幼儿园2022年无“三公”经费预算。

五、关于儋州市东成镇中心幼儿园2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市东成镇中心幼儿园2022年无政府性基金预算。

六、关于儋州市东成镇中心幼儿园2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市东成镇中心幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入3489839.24元、事业单位经营收入1251144元、上年结转162918.53元；支出包括：教育支出4441317.25元、社会保障和就业支出152544元、卫生健康支出185130.6 元、住房保障支出124909.92元。儋州市东成镇中心幼儿园2022年收支总预算4903901.77元。

七、关于儋州市东成镇中心幼儿园2022年收入预算情况说明

儋州市东成镇中心幼儿园2022年收入预算4903901.77元，其中：一般公共预算拨款收入3489839.24元，占71.2%；事业单位经营收入1251144元，占25.5%；上年结转162918.53元，占3.3%。比上年预算数增加2177329.33元，主要是本年度有上年结余资金、新增4位新老师、工资社保增加造成。

八、关于儋州市东成镇中心幼儿园2022年支出预算情况说明

儋州市东成镇中心幼儿园2022年支出预算4903901.77元，其中：基本支出1594839.24元，占32.5%；项目支出3309062.53元，占67.5%。比上年预算数增加2177329.33元，主要是新增4位新老师、工资社保增加造成。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年儋州市东成镇中心幼儿园机关运行经费预算20818.32元。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）绩效目标设置情况

    2022年儋州市东成镇中心幼儿园19个项目实行绩效目标管理，涉及11个项目支出预算3309062.53元，其中本年拨款1895000元、财政拨款结转结余132621.26元、单位资金1281441.27元，8个基本支出的预算1594839.24元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：

东成中心幼儿园.xlsx