发布时间:2022-02-07 09:05
附件1
2022年儋州市第一中学预算
目录
第一部分 儋州市第一中学概况
主要职能
第二部分 儋州市第一中学预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门(单位)收支总表
八、 部门(单位)收入总表
九、 部门(单位)支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 儋州市第一中学2022年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市第一中学概况
主要职能
(一)贯彻执行四项基本原则和党的教育方针,以及其他各项方针、政策。
(二)坚持以教学为中心,努力提高教学质量,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平。
(三)加强师资队伍建设,不断提高师资队伍素质。
(四)组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划
(五)组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。
(六)组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定,以及退休、离休等工作。
(七)组织领导做好行政后勤工作,坚持为教学服务,不断改善师生员工的工作、学习、生活条件,保证教学工作的顺利进行。
(八)贯彻执行勤俭办校的方针,建立健全各项规章制度,加强对学校的管理。
(九)完成上级领导机关布置的其他任务。
第二部分 儋州市第一中学2022年单位预算表
(此部分内容即为部门或单位预算公开表)
第三部分 儋州市第一中学2022年单位预算情况说明
一、关于儋州市第一中学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
儋州市第一中学2022年财政拨款收支总预算6694.49万元。其中,收入总计6694.49万元,包括一般公共预算本年收入6568.24万元、上年结转126.25万元,政府性基金预算本年收入0万元;支出总计6694万元,包括教育支出5066.90万元、社会保障和就业支出529.56万元、卫生健康支出690.13万元、住房保障支出407.90万元。
二、关于儋州市第一中学2022年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
儋州市第一中学2022年一般公共预算当年拨款6694.49万元,比上年预算数增加1086.04万元,主要是上年市一中托管项目和综合工作经费等用政府性基金安排,而今年全部从一般公共预算安排。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出5066.90万元,占比75.69%;社会保障和就业支出529.56万元,占比7.91%;卫生健康支出690.13万元,占比10.31%;住房保障支出407.90万元,占比6.09%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2022年预算数为47.63万元,比上年预算数增加47.63万元,主要是今年初中的城乡义务教育生均公用经费和初中的市级办公运转经费项目都从此项安排。
2.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2022年预算数为4202.57万元,比上年预算数增加243.57万元,主要是今年高中的城乡义务教育生均公用经费和高中的市级办公运转经费项目都从此项安排。
3. 教育支出(类)普通教育(款)其他教育费附加安排的支出(项)2022年预算数为816.7万元,比上年预算数增加816.7万元,主要是今年的市一中托管项目经费、综合工作经费、高中教育生均公用经费都从此项安排。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为522.27万元,比上年预算数减少8.17万元,主要缴费基数减少,造成养老保险缴费也减少。
3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2022年预算数为7.28万元,比上年预算数持平。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为277.46万元,比上年预算数减少4.34万元,主要是缴费基数减少,造成医疗保险缴费也减少。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为412.68万元,比上年预算数减少2.87万元,主要是缴费基数减少,造成公务员医疗补助缴费也减少。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为407.9万元,比上年预算数增加6.46万元,主要是缴费基数增加,造成住房公积金缴费也增加。
三、关于儋州市第一中学2022年一般公共预算基本支出情况说明
儋州市第一中学2022年一般公共预算基本支出为5282.49万元,其中:
人员经费5214.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费67.98万元,主要包括工会经费。
四、儋州市第一中学2022年“三公”经费预算情况说明
儋州市第一中学2022年无“三公”经费预算,2021年也无“三公”经费预算。
五、关于儋州市第一中学2022年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
儋州市第一中学2022年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数减少1383.03万元,主要是今年安排的项目均未有从政府性基金中支出,2021年市一中托管项目和综合工作经费等用政府性基金安排支出。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
无
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
无
六、关于儋州市第一中学2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,儋州市第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入6568.24万元、财政专户管理资金收入330万元、其他收入1.51万元、上年结转126.25万元;支出包括:教育支出5398.41万元、社会保障和就业支出529.56万元、卫生健康支出690.13万元、住房保障支出407.90万元。儋州市第一中学2021年收支总预算7026万元。
七、关于儋州市第一中学2022年收入预算情况说明
儋州市第一中学2022年收入预算7026万元,其中:上年结转126.25万元,占1.8%;经费拨款收入6568.24万元,占93.48%;政府性基金收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入330万元,占4.70%;其他收入1.51万元,占0.02%。比上年预算数减少295.48万元,主要是今年的市一中托管项目经费比去年的少。
八、关于儋州市第一中学2022年支出预算情况说明
儋州市第一中学2022年支出预算7026万元,其中:基本支出5282.49万元,占75.18%;项目支出1743.51万元,占24.82%。比上年预算数减少295.48万元,主要是今年的市一中托管项目经费比去年的少。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
无
(二)政府采购情况
无
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,儋州市第一中学无公务车辆。
(四)绩效目标设置情况
2021年儋州市第一中学22个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算6694.49万元、财政专户管理资金收入330万元,其他收入1.51万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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