发布时间:2022-02-07 09:05
2022年儋州市不动产登记中心预算
目录
第一部分 儋州市不动产登记中心概况
一、 主要职能
第二部分 儋州市不动产登记中心2022年预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门（单位）收支总表
八、 部门（单位）收入总表
九、 部门（单位）支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 儋州市不动产登记中心2022年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市不动产登记中心概况
一、主要职能
1.贯彻执行国家、省有关不动产登记方面政策、法律、法规、规定，参与我市土地、房屋、林地、海域、农业等不动产登记地方性管理规定制订工作，落实不动产统一登记制度。
2.负责全市不动产登记申请的受理工作，对申请人提供申请材料进行审查。
3.承担全市土地、房屋、农业、林地、海域的登记发证工作。
4.负责为全市土地、房屋、林地、海域、土地承包经营权等不动产登记工作提供技术支撑。
5.负责因不动产登记引发的争议案件的调查、核查、测绘、取证、调解等事务性工作；承办涉及不动产登记的信访工作；负责涉及不动产登记的行政复议、行政应诉。
6.配合省资规厅推动不动产登记信息基础平台建设，负责对全市不动产登记信息进行整合建库、更新、管理、维护工作。
7.具体承担全市不动产登记相关的资源资产情况收集、整理、共享、汇交、归档、查询、统计和分析工作。
8.负责落实不动产登记资料公开查询制度，承担不动产登记成果应用与社会化服务等工作。
9.协助市不动产登记局开展不动产登记规范化工作。协助管理全市不动产登记代理机构、不动产登记从业人员，承办不动产登记从业人员培训等工作。
10.承办市资规局及上级部门交办的其他事项。
第二部分 儋州市不动产登记中心预算表
一、财政拨款收支总表
金额单位：元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 7,516,576.77 | 一、本年支出 | 7,516,576.77 | 7,216,576.77 | 300,000.00 |
一般公共预算资金 | 7,216,576.77 | 一般公共服务支出 | |||
政府性基金预算资金 | 300,000.00 | 外交支出 | |||
国防支出 | |||||
公共安全支出 | |||||
教育支出 | |||||
科学技术支出 | |||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 457,628.45 | 457,628.45 | |||
社会保险基金支出 | |||||
卫生健康支出 | 588,851.95 | 588,851.95 | |||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | 5,822,137.43 | 5,822,137.43 | |||
住房保障支出 | 347,958.94 | 347,958.94 | |||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||
（一）一般公共预算拨款 | |||||
（二）政府性基金预算拨款 | |||||
收入总计 | 7,516,576.77 | 支出总计 | 7,516,576.77 | 7,216,576.77 | 300,000.00 |
收 入 | 支 出 | ||||
二、一般公共预算支出表
金额单位：元
支出功能分类科目 | 2022年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 7,216,576.77 | 4,866,576.77 | 2,350,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 457,628.45 | 457,628.45 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 445,484.45 | 445,484.45 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 445,484.45 | 445,484.45 | |||
08 | 抚恤 | 12,144.00 | 12,144.00 | |||
99 | 其他优抚支出 | 12,144.00 | 12,144.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 588,851.95 | 588,851.95 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 588,851.95 | 588,851.95 | |||
02 | 事业单位医疗 | 236,663.61 | 236,663.61 | |||
03 | 公务员医疗补助 | 352,188.34 | 352,188.34 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5,822,137.43 | 3,472,137.43 | 2,350,000.00 | ||
01 | 自然资源事务 | 5,817,137.43 | 3,472,137.43 | 2,345,000.00 | ||
50 | 事业运行 | 3,472,137.43 | 3,472,137.43 | |||
99 | 其他自然资源事务支出 | 2,345,000.00 | 2,345,000.00 | |||
99 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
99 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
三、一般公共预算基本支出表
金额单位：元
支出经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 4,866,576.77 | 4,467,522.81 | 399,053.96 | |||
301 | 工资福利支出 | 4,411,398.81 | 4,411,398.81 | |||
01 | 基本工资 | 1,439,137.80 | 1,439,137.80 | |||
02 | 津贴补贴 | 584,160.00 | 584,160.00 | |||
07 | 绩效工资 | 989,100.00 | 989,100.00 | |||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 445,484.45 | 445,484.45 | |||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 236,663.61 | 236,663.61 | |||
11 | 公务员医疗补助缴费 | 352,188.34 | 352,188.34 | |||
12 | 其他社会保障缴费 | 16,705.67 | 16,705.67 | |||
13 | 住房公积金 | 347,958.94 | 347,958.94 | |||
14 | 医疗费 | |||||
99 | 其他工资福利支出 | |||||
302 | 商品和服务支出 | 443,033.96 | 43,980.00 | 399,053.96 | ||
01 | 办公费 | 340,000.00 | 340,000.00 | |||
02 | 印刷费 | |||||
05 | 水费 | |||||
06 | 电费 | |||||
07 | 邮电费 | 43,980.00 | 43,980.00 | |||
四、一般公共预算“三公”经费支出表
金额单位：元
2020年预算数 | 2021年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
五、政府性基金预算支出表
金额单位：元
支出功能分类科目 | 2022年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||
08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||
15 | 农村社会事业支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
金额单位：元
2020年预算数 | 2021年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
七、部门（单位）收支总表
金额单位：元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 7,216,576.77 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 300,000.00 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、事业单位经营收入 | 350,000.00 | 八、社会保障和就业支出 | 457,628.45 |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 588,851.95 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | 300,000.00 | ||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | 6,172,137.43 | ||
二十、住房保障支出 | 347,958.94 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 7,866,576.77 | 本年支出合计 | 7,866,576.77 |
上年结转 | 结转下年 | ||
收入总计 | 7,866,576.77 | 支出总计 | 7,866,576.77 |
八、部门（单位）收入总表
金额单位：元
部门（单位） | 部门（单位） | 资金性质 | ||||||||||
小计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
合计 | 7,866,576.77 | 7,216,576.77 | 300,000.00 | 350,000.00 | ||||||||
206 | 儋州市自然资源和规划局 | 7,866,576.77 | 7,216,576.77 | 300,000.00 | 350,000.00 | |||||||
206008 | 儋州市不动产登记中心 | 7,866,576.77 | 7,216,576.77 | 300,000.00 | 350,000.00 | |||||||
九、部门（单位）支出总表
金额单位：元
支出功能分类科目 | 2022年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合 计 | 7,866,576.77 | 4,467,522.81 | 399,053.96 | 3,000,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 457,628.45 | 457,628.45 | ||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 445,484.45 | 445,484.45 | ||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 445,484.45 | 445,484.45 | ||||
08 | 抚恤 | 12,144.00 | 12,144.00 | ||||
99 | 其他优抚支出 | 12,144.00 | 12,144.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 588,851.95 | 588,851.95 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 588,851.95 | 588,851.95 | ||||
02 | 事业单位医疗 | 236,663.61 | 236,663.61 | ||||
03 | 公务员医疗补助 | 352,188.34 | 352,188.34 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||
08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||
15 | 农村社会事业支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6,172,137.43 | 3,073,083.47 | 399,053.96 | 2,700,000.00 | ||
01 | 自然资源事务 | 6,167,137.43 | 3,073,083.47 | 399,053.96 | 2,695,000.00 | ||
50 | 事业运行 | 3,822,137.43 | 3,073,083.47 | 399,053.96 | 350,000.00 | ||
99 | 其他自然资源事务支出 | 2,345,000.00 | 2,345,000.00 | ||||
99 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
99 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
十、项目支出绩效信息表
金额单位：元
单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重（%） | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 | 指标方向性 |
206008-儋州市不动产登记中心 | 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 10.00 | 3,056,377.80 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
46000021R000000006642-养老保险 | 10.00 | 445,484.45 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
46000021R000000006644-医疗保险 | 10.00 | 236,663.61 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
46000021R000000006645-公务员医疗补助 | 10.00 | 352,188.34 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
46000021R000000006646-失业保险 | 10.00 | 13,921.39 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
46000021R000000006647-工伤保险 | 10.00 | 2,784.28 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
46000021R000000006661-遗属生活补助 | 10.00 | 12,144.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
46000021R000000006663-住房公积金 | 10.00 | 347,958.94 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
46000021Y000000006662-公用支出 | 10.00 | 399,053.96 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
46040021T000000012369-政策采购资金 | 10.00 | 300,000.00 | 计划开展政策采购资金项目，建设不动产登记测绘成果管理系统，对不动产登记数据库系统升级，购买不动产登记证书，对不动产登记档案进行数据扫描，对办公场所进行综合物业管理，为了满足儋州市不动产权确权登记工作的正常运行，进一步提高儋州市不动产权确权登记工作的效率。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不动产登记业务申请人满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |
产出指标 | 时效指标 | 购买不动产登记证书费用支付及时率 | ≥ | 90 | % | 15 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 保障不动产权所有人的既得经济利益 | 定性 | 优良中低差 | 15 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 购买不动产登记证书数量 | ≥ | 5000 | 本 | 15 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 不动产登记证书发证完成率 | ≥ | 90 | % | 15 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障不动产登记发证工作正常开展 | 定性 | 好坏 | 20 | 正向指标 | ||||||
46040021T000000012586-不动产登记费收入安排支出 | 10.00 | 1,600,000.00 | 计划开展不动产登记费收入安排支出项目，支付29名劳务派遣人员，工资及各项福利，为了满足不动产登记工作需要。 | 产出指标 | 时效指标 | 发放工资及时率 | ≥ | 90 | % | 15 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 聘用人数 | ≥ | 29 | 人 | 20 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 聘用人员年限 | ≥ | 1 | 年 | 30 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 工作完成率 | ≥ | 90 | % | 15 | 正向指标 | |||||
46040021T000000105254-土地交易服务费 | 10.00 | 350,000.00 | 计划开展土地交易服务费项目，用于支付代理申报增值税、企业所得税等其他劳务费，30名聘用人员工作午餐费、体检费、年终奖励金等费用，为了满足儋州市不动产权确权登记工作的正常运行，进一步提高儋州市不动产权确权登记工作的效率。 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥ | 90 | % | 15 | 正向指标 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代理公司满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 劳务费支付完成率 | ≥ | 90 | % | 15 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 劳务费 | ≥ | 8000 | 元/年 | 20 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高单位纳税信用等级 | 定性 | 优良中低差 | 30 | 正向指标 | ||||||
46040021Y000000011438-综合工作经费 | 10.00 | 750,000.00 | 利用综合工作经费，开支用于办公经费、办公场所水电费、办公设备购置、工作午餐、医疗体检等方面，对日常办公提供经费保障，有利于各项工作顺利开展。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 办公设备维修维护次数 | ≥ | 3 | 次 | 15 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥ | 90 | % | 15 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 不动产登记工作顺利开展情况 | 定性 | 高中低 | 30 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 办公设备维修维护质量合格率 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 |
第三部分 2022年儋州市不动产登记中心预算情况说明
一、关于2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
儋州市不动产登记中心2022年财政拨款收支总预算751.66万元。其中，收入总计751.66万元，包括一般公共预算本年收入721.66万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入30万元、上年结转0万元；支出总计751.66万元，包括社会保障和就业支出45.76万元、卫生健康支出58.89万元、城乡社区支出30万元、自然资源海洋气象等支出582.21万元、住房保障支出34.8万元，结转下年0万元。
二、关于儋州市不动产登记中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
儋州市不动产登记中心2022年一般公共预算当年拨款486.66万元，比上年预算数减少12.73万元，主要是因为有一名在编工作人员5月份办理退休，相应工资及社保经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出支出45.76万元，占6.33%；卫生健康支出58.89万元，占8.2%；自然资源海洋气象等支出582.21万元，占80.67%；住房保障支出34.8万元，占4.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
基本工资143.91、津贴补贴58.42、绩效工资98.91、机关事业单位基本养老保险缴费44.55、职工基本医疗保险缴费23.67、公务员医疗补助缴费35.22、其他社会保障缴费1.67、住房公积金34.8、办公费34.00、邮电费4.4、工会经费5.8、福利费0.1、生活补助1.21，比上年预算数减少12.73万元，主要是因为有一名在编工作人员划转到其他单位。
三、关于儋州市不动产登记中心2022年一般公共预算基本支出情况说明
儋州市不动产登记中心2021年一般公共预算基本支出为486.66万元，其中：
人员经费446.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、生活补助;
公用经费39.91万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。
四、儋州市不动产登记中心2022年“三公”经费预算情况说明
（一）儋州市不动产登记中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。
（二）儋州市不动产登记中心2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。
五、关于儋州市不动产登记中心2022年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
儋州市不动产登记中心2022年政府性基金预算当年拨款30万元，比上年预算数减少284万元，主要是政策采购项目资金减少。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
国有土地使用权出让收入安排的支出30万元，占100%。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
其他国有土地使用权出让收入安排的支出2022年预算数为30万元，比上年预算数减少284万元，主要是政策采购项目资金减少。
六、关于儋州市不动产登记中心2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，儋州市不动产登记中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。儋州市不动产登记中心2022年收支总预算751.66万元。
七、关于儋州市不动产登记中心2022年收入预算情况说明
儋州市不动产登记中心2022年收入预算751.66万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入721.66万元，占96%；政府性基金收入30万元，占4%。
八、关于儋州市不动产登记中心2022年支出预算情况说明
儋州市不动产登记中心2022年支出预算751.66万元，其中：一般公共预算支出721.66万元，占96%；政府性资金预算支出30万元，占4%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
儋州市不动产登记中心2022年政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购服务预算22万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，儋州市不动产登记中心共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，共100623.71元，属于报废车，但还未报废。通用设备共337件（含1辆车），合计2277667.71元；专用设备共40件，合计69630元；家具、用具、装具及动植物共60件，合计324368元；无形资产共8件，合计1259740.48元。
（四）绩效目标设置情况
2022年儋州市不动产登记中心13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算721.66万元、政府性基金30万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
版权所有：儋州市人民政府网 中文域名：儋州市人民政府.政务 主办单位：儋州市人民政府办公室
运行管理：儋州市大数据管理中心 开发维护：海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话：0898-23335533、0898-12345 联系邮箱：dzzfbxxgkk@163.com
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码：4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有：儋州市人民政府网
主办单位：儋州市人民政府办公室 中文域名：儋州市人民政府.政务
运行管理：儋州市大数据管理中心
开发维护：海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话：0898-23335533、0898-12345
联系邮箱：dzzfbxxgkk@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码：4690030002 琼ICP备10200120号-6
