发布时间:2022-02-07 09:05
附件1
2022年儋州市保障性住房建设管理服务中心预算
目录
第一部分 儋州市保障性住房建设管理服务中心概况
一、 主要职能
第二部分 儋州市保障性住房建设管理服务中心2022年预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门(单位)收支总表
八、 部门(单位)收入总表
九、 部门(单位)支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 儋州市保障性住房建设管理服务中心2022年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市保障性住房建设管理服务中心概况
一、 主要职能
(一)负责制定本市年度保障性住房建设实施方案和实施年度计划;负责办理市属单位申请建设保障性住房的批复。
(二)负责宣传和贯彻执行国家、省保障性住房建设的法律、法规及相关政策。
(三)配合做好本市保障性住房工程质量安全的监管及后期维护工作。
(四)负责本市保障性住房建设、房源筹措和住房困难补贴的发放工作。
(五)负责本市保障性住房需求量的调查摸底、申请人资格的审核和保障性住房的分配,政府保障性住房的销售、出租计划的制定及售后、租后等运营管理。
(六)负责本市所有住房保障对象信息库建设管理;建立本市住房保障信息公共服务平台。
(七)负责本市住房保障专项资金使用计划的制定和管理工作。
(八)负责本市保障性住房建设管理的统计及数据上报工作。
(九)参与本市保障性住房供应价格核定和住房租金标准制定工作。
(十)参与本市住房保障政策研究和供应规则制定,承办本市有关住房保障事务咨询工作。
(十一)承担市委、市政府、市住建局交办的其他工作
第二部分 儋州市保障性住房建设管理服务中心2022年部门预算表
(此部分内容即为部门或单位预算公开表)
第三部分 儋州市保障性住房建设管理服务中心2022年部门预算情况说明
一、关于儋州市保障性住房建设管理服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
儋州市保障性住房建设管理服务中心2022年财政拨款收支总预算920.66万元。其中,收入总计460.33万元,包括一般公共预算本年收入286.54万元、上年结转88.21万元,政府性基金预算本年收入85.58万元、上年结转0万元;支出总计460.33万元,包括 社会保障和就业支出10.50万元、住房保障支出256.95万元、农林水支出8.87万元、城乡社区支出170.54,结转下年0万元。
二、关于儋州市保障性住房建设管理服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
儋州市保障性住房建设管理服务中心2022年一般公共预算当年拨款286.54万元,比上年预算数减少42.8万元,主要是保障性安居工程支出减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
住房保障支出256.95万元,占68.56%; 社会保障和就业支出10.5万元,占2.28%;卫生健康支出13.47万元,占2.92%; 城乡社区支出84.96万元,占22.67%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为286.54万元,支出决算为5,094.93万元,完成年初预算的1778%。其中:
1.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)2022年预算数为0万元,支出决算数为256.95,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:主要是城市公共租赁住房建设资补充资金,为上年结转,因此没有做年初预算。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为9.77万元,支出决算数为16万元,完成决算的163%,决算数大于预算数的主要原因:主要是新增工作人员两名。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)
年初预算数为0万元,支出决算数为3.73万元,完成决算的0%,决算数大于预算数的主要原因:主要是2021年许日川退休做职业年金。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为5.19万元,支出决算数为8.26万元,完成决算的159%,决算数大于预算数的主要原因:主要是新增工作人员两名。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为6.4万元,支出决算数为11.64万元,完成决算的181%,决算数大于预算数的主要原因:主要是新增工作人员两名、及两名退休人员的公补未计算进去。
6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为0万元,支出决算数为0.02万元,完成决算的0%,决算数大于预算数的主要原因:主要是2016年综合经费结余。
7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)年初预算数为0万元,支出决算数为0.01万元,完成决算的0%,决算数大于预算数的主要原因:主要是往年失业保险社保结余。
8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出年初预算数为107.74万元,支出决算数为106.76万元,完成决算的99.09%,决算数小于预算数的主要原因:剩余0.98万元由于水费电费发票未及时做好,因此未及时支出。
9.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为0,支出决算为41.13万元,完成决算的0%,决算数大于预算数的主要原因:该项目为2021年农村公厕建设资金,为省级资金,省厅安排,因此未做年初预算.
10.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算为200万元,支出决算为336.6万元,完成决算的168.3%,决算数大于预算数的主要原因:新增项目农村危房改造补助专项资金,用于农房抗震改造,属于上年结转资金。
11.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款) 保障性住房租金补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为19.66万元,完成决算的0%,决算数大于预算数的主要原因:该项目为2021年儋州市城镇低收入住房保障家庭租赁补贴,属中央资金,因此未做年初预算。
12.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款) 其他保障性安居工程支出(项)年初预算为0万元,支出决算为4426.53万元,完成决算的0%,决算数大于预算数的主要原因:安居型商品住房补贴(第三批、第四批)
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为7.68万元,支出决算为8.68万元,完成决算的113%,决算数大于预算数的主要原因:新增工作人员两名。
三、关于儋州市保障性住房建设管理服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明
儋州市保障性住房建设管理服务中心2022年一般公共预算基本支出为117.19万元,其中:
人员经费105.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;
公用经费11.41万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。
四、儋州市保障性住房建设管理服务中心2022年“三公”经费预算情况说明
(一)儋州市保障性住房建设管理服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。
(二)儋州市保障性住房建设管理服务中心2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。
五、关于儋州市保障性住房建设管理服务中心2022年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
儋州市保障性住房建设管理服务中心2022年政府性基金预算当年拨款85.58万元,比上年预算数减少200.98万元,主要是减少怡心花园二期非法占用土地行政处罚款、2013年廉租房项目质保金。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出支出85.58万元,占100%。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1. 农村基础设施建设支出2022年预算数为19.36万元,比上年预算数增加19.36万元,主要是增加农村户用厕所化粪池防渗漏改造补助资金。
2.廉租住房支出2022年预算数为30万元,比上年预算数增加30万元,主要是增加怡心花园一期、怡心花园二期、民乐小区、风华小区、政合小区公廉租房维修维护费。
3.农村社会事业支出36.22万元,比上年预算书增加30万元,主要是增加农村厕所革命工作经费。
六、关于儋州市保障性住房建设管理服务中心2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,儋州市保障性住房建设管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、。儋州市保障性住房建设管理服务中心(部门或单位)2022年收支总预算832.45万元。
七、关于儋州市保障性住房建设管理服务中心2022年收入预算情况说明
儋州市保障性住房建设管理服务中心2022年收入预算460.33万元,其中:上年结转88.21万元,占19.16%;一般公共预算拨款收入286.54万元,占62.24%;政府性基金收入85.58万元,占18.58%。比上年预算数减少369.01万元,主要是减少2013年公租房质保金。
八、关于儋州市保障性住房建设管理服务中心2022年支出预算情况说明
儋州市保障性住房建设管理服务中心2022年支出预算460.33万元,其中:基本支出117.19万元,占25.45%;项目支出85.58万元,占5.37%。比上年预算数减少1104.72万元,主要是减少安居型商品住房购房补贴。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费(行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明)
儋州市保障性住房建设管理服务中心2022年机关运行经费预算0万元。
(二)政府采购情况
2022年儋州市保障性住房建设管理服务中心政府采购预算总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,儋州市保障性住房建设管理服务中心共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2022年儋州市保障性住房建设管理服务中心11个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算286.54万元、政府性基金85.58万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
212008-儋州市保障性住房建设管理服务中心 预算公开表.xlsx
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