附件1

2022年儋州市公共资源交易服务

中心预算说明

目录

第一部分   儋州市公共资源交易服务中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分  儋州市公共资源交易服务中心2022年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市公共资源交易服务中心（部门或单位）2022年部门（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市公共资源交易服务中心概况

一、 主要职能

（一）宣传、贯彻和执行有关公共资源交易的法律、法规、规章和政策等，组织实施公共资源交易现场管理制度及执行相关工作流程。

（二）为各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务，承担交易活动秩序管理、专家抽取、鉴证交易结果、信息采集、数据统计、档案管理等服务工作，并为有关单位提供交易档案查询服务。

（三）依法对交易各方、中介机构的进场交易资格进行核验。

（四）负责政府集中采购的代理。

（五）为监察部门、行政监督部门对公共资源交易活动实施监管提供场地服务和设施保障，见证公共资源进场交易过程，答复公共资源交易过程中的异议。

（六）对公共资源电子化交易系统、过程异地评标系统、综合专家库的抽取系统和交易监控系统及其他服务设施设备进行维护和管理。

（七）为招标人（采购人）和中介机构提供评标专家抽取服务，为评标专家提供过程异地评标服务，对评审专家的出勤情况和评审活动进行记录。

（八）负责交易活动现场秩序管理，协助有关部门查处交易过程中发生的违法违纪案件。

（九）按照有关规定收取和管理各项交易服务费用，承担公共资源交易保证金的代收代退工作。

（十）对进场交易各方当事人建立交易档案和信誉档案。

（十一）负责交易信息汇总统计，按月向有关部门报送业务报表。

（十二）承办上级部门交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分  儋州市公共资源交易服务中心（部门或单位）2022年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市公共资源交易服务中心（部门或单位）2022年部门（单位）预算情况说明

一、关于 儋州市公共资源交易服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市公共资源交易服务中心（部门或单位）2022年财政拨款收支总预算314.92万元。其中，收入总计314.92万元，包括一般公共预算本年收入314.92万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计314.92万元，包括一般公共服务支出263.11万元、社会保障和就业支出16.30万元、卫生健康支出22.72万元、住房保障支出12.79万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市公共资源交易服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市公共资源交易服务中心（部门或单位）2022年一般公共预算当年拨款314.92万元，比上年预算数减少9.42万元，主要是有1名在编人员退休。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出263.11万元，占83.55%；社会保障和就业支出16.30万元、占5.18%；卫生健康支出22.72万元、占7.21%；住房保障支出12.79万元，占4.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为130.36万元，比上年预算数增加1.7万元，主要是有1名在编人员退休。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为132.75万元，比上年预算数减少12.25万元，主要是房屋租赁费项目预算减少。

3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为16.30万元，比上年预算数增加了0.26万元，主要是养老基数的增加。

4.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业单位医疗2022年预算数为8.66万元，比上一年增加0.14万元，主要是医疗基数增加。

5.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）公务员医疗补助2022年预算数为14.06万元，比上一年增加了0.53万元，主要是公务员医疗补助基数增加。

6.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）住房公积金2022年预算数为12.79万元，比上一年增加了0.2万元，主要是住房公积金额基数增加。

三、关于儋州市公共资源交易服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市公共资源交易服务中心2022年一般公共预算基本支出为182.17万元，其中：

人员经费165.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他社会保险费等。

公用经费16.97万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、儋州市公共资源交易服务中心2022年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市公共资源交易服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.8万元，其中：

公务用车购置及运行费0.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.8万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；

（二）儋州市公共资源交易服务中心2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

五、关于儋州市公共资源交易服务中心2022年政府性基金预算当年拨款情况说明（本单位没有政府性基金预算）

六、关于儋州市公共资源交易服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市公共资源交易服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市公共资源交易服务中心2022年收支总预算314.92万元。

七、关于儋州市公共资源交易服务中心2022年收入预算情况说明

儋州市公共资源交易服务中心2022年收入预算314.92万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入314.92万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少9.42万元，主要是有1名在编人员退休。

八、关于儋州市公共资源交易服务中心2022年年支出预算情况说明

儋州市公共资源交易服务中心2022年支出预算314.92万元，其中：基本支出182.17万元，占57.85%；项目支出132.75万元，占42.15%。比上年预算数减少9.42万元，主要是有1名在编人员退休。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（二）政府采购情况

2022年儋州市公共资源交易服务中心政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，儋州市公共资源交易服务中心有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年儋州市公共资源交易服务中心13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算314.92万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

147002-交易中心部门预算公开表2022年.xlsx