发布时间:2022-02-07 09:25
目录
第一部分 儋州市海头镇中心学校概况
一、 主要职能
第二部分 儋州市海头镇中心学校2022年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门(单位)收支总表
八、 部门(单位)收入总表
九、 部门(单位)支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 儋州市海头镇中心学校2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市海头镇中心学校概况
一、 主要职能
儋州市海头镇中心学校是儋州市海头镇中心学校是一所隶属于儋州市教育局管理的公益一类教育事业单位,主要职能是对6-12岁儿童实施教育和管理。遵循教育平等原则,对学生实施体、智、德、美诸全面发展的教育。
主要职能包括:
1.对6-12岁儿童实施保育和教育。遵循保教结合的原则,对儿童实施体、智、德、美诸全面发展的教育。
2.开展教育科研活动,探索研究6-12岁儿童教育的年龄特点规律,探索6-12岁儿童教育的有效途径和方法,开展开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。
3.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
4.负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。
5.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时施中小学,认真实的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。
第二部分 儋州市海头镇中心学校2022年部门预算表
(见附件1-10表)
第三部分 儋州市海头镇中心学校2022年部门预算情况说明
一、关于儋州市海头镇中心学校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
儋州市海头镇中心学校2022年财政拨款收支总预算25178979.59元。其中,收入总计25178979.59元,包括一般公共预算本年收入24753557.48元,上年结转425422.11元;支出总计25178979.59元,包括教育支出18825282.29元,社会保障和就业支出2386792.32元、卫生健康支出2362354.74元、住房保障支出1604550.24元。
二、关于儋州市海头镇中心学校2022年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
儋州市海头镇中心学校2022年一般公共预算当年拨款24753557.48元,比上年预算数少397.11万元,减少的主要原因是2022年退休人员较多 。因此,机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、住房公积金支出减少了,2022年一般公共预算当年拨款金额也相应的减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出18825282.29元,占74.78%;社会保障和就业支出2386792.32元,占9.47%;卫生健康支出2362354.74元,占9.38%;住房保障支1604550.24元。占6.37%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出(类)普通教育(款)2022年预算数为18676290.29元,比上年预算数减少276.1万元,主要原因是退休人员较多。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)2022年预算数为2386792.32元,比上年预算数增加35.15万元,主要原因是退休人员较多。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗、公务员医疗补助(项)2022年预算数为3699479.94元,比上年预算数减少1134662.1元,主要原因是退休人员增加了,事业单位医疗、公务员医疗补助支出也相应减少了。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为1604550.24元,比上年预算数减少了23511.76元,主要原因是退休人员增加了,住房公积金支出也相应减少了。
三、关于儋州市海头镇中心学校2022年一般公共预算基本支出情况说明
儋州市海头镇中心学校2022年一般公共预算基本支出为25178979.59元,其中:
人员经费20428998.44元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费267425.04元,主要包括:工会经费共计为267425.04元。
四、儋州市海头镇中心学校2022年“三公”经费预算情况说明
儋州市海头镇中心学校2022年“三公”无经费预算。
五、关于儋州海头镇中心学校2022年政府性基金预算当年拨款情况说明
儋州市海头镇中心学校2022年无政府性基金预算。
六、关于儋州市海头镇中心学校2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,儋州市海头镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入24753557.48元、上年结转425422.11元;支出包括:教育支出18825282.29元、社会保障和就业支出3699479.94元、卫生健康支出3699479.94元、住房保障支出1604550.24元。儋州市海头镇中心学校2022年收支总预25178979.5算元。
七、关于儋州市海头镇中心学校2022年收入预算情况说明
儋州市海头镇中心学校2022年收入预算25178979.59元,其中:一般公共预算收入24753557.48元,占96.2%;一般公共预算收入比上年预算数减少397.11万元,主要是退休人员增加了,一般公共预算收入也相应减少了。
八、关于儋州市海头镇中心学校2022年支出预算情况说明
儋州市海头镇中心学校2022年支出预算25178979.59元,其中:基本支出20696423.48元,占82.2%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
2022年儋州海头镇中心学校政府采购预算总额0元,其中:政府采购服务预算0元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,儋州市海头镇中心学校无国有资产。
(四)绩效目标设置情况
2022年儋州市海头镇中心学校13个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算24753557.48元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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