发布时间:2022-02-09 09:05
附件2
儋州市财政局和庆财政所2022年(单位)预算公开说明
一、关于儋州市财政局和庆财政所2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
2022年本年收入为912923.61元:本年支出为912923.61元。
二、关于儋州市财政局和庆财政所2022年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况:2021年本年预算收入为912923.61元,与2021年的预算收入907974.98元,与去年同期增加4948.63元,增长0.54%。主要是人员工资基本支出增加,相对应的单位社保和住房资金也增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算本年支出功能科目为:1、一般公共服务支出680311.49元,2、 社会保障和就业支出68686.08元,3、卫生健康支出104455.48元,4、 住房保障支出59470.56元。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共预算支出功能分类基本支出科目有五项:1、2010601行政运行预算为 680311.49.元,去年2021年预算支出678937.69元,与去年同期增加1373.8元,增长0.2%,主要是人员工资基本支出增加。2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为68686.08 元,去年2021年预算支出68481.76元,与去年同期增加204.32元,增长0.3%。3、2101101行政单位医疗预算为36489.48 元,去年2021年预算支出36380.94元,与去年同期增加108.54元,增长0.3%。4、2101103公务员医疗补助预算为67966元,去年2021年预算支出66153.27元,与去年同期增加1812.73元,增长0.2%。5、2210201住房公积金预算为59470.56 元,年2021年预算支出58021.32元,与去年同期增加1449.24元,增长0.24%。
三、关于儋州市财政局和庆财政所2022年一般公共预算基本支出情况说明
2022年基本支出预算为912923.61元,其中人员经费为752855.85元,主要包括:基本工资201312元、津贴补贴250080元、奖金21276元、机关事业单位基本养老保险缴费68686.0元、城镇职工基本医疗保险缴费36489.48元、公务员医疗补助缴费67966元、其他社会保障缴费2575.73元、住房公积金59470.56元,邮电费6000元,其他交通费用39000元。公用经费为160067.76元,主要包括:办公费60000元、工会经费9911.76元、福利费156元、其他商品和服务90000元。
四、儋州市财政局和庆财政所2022年“三公”经费预算情况说明:无。
五、关于儋州市财政局和庆财政所2022年政府性基金预算当年拨款情况说明:无。
六、关于儋州市财政局和庆财政所2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,儋州市财政局和庆财政所部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出680311.49元、社会保障和就业支出68686.08元、医疗卫生与计划生育支出104455.48元、住房保障支出59470.56元。儋州市财政局和庆财政所2022年收支总预算912923.61元。
七、关于儋州市财政局和庆财政所2022年收入预算情况说明
2022年部门收入预算是一般公共预算拨款收入为912923.61元,与2021年的预算收入907947.48元,与去年同期增加4948.638元,增长0.54%。
八、关于儋州市财政局和庆财政所2022年支出预算情况说明:
2022年支出预算是一般公共支出912923.61元,人员经费预算752855.85元,公用经费预算160067.76元。与2020年907947.48元相比,主要是人员经费增加4859.55元,增长0.06%。公用经费的工会经费比上年增加89.14元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年单位机关运行经费预算912923.61元:分人员经费预算752855.85元,公用经费预算160067.76元。
(二)政府采购情况
按2022年预算编制中的政府采购情况未作预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,资产情况为540593.38元,固定资产成新率为(固定资产净值/固定资产原值)30.5%。政府部门固定资产的持续服务能力一般。
(四)绩效目标设置情况:
2022年儋州市财政局和庆财政所8个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算912923.61元。
1、项目名称46000021R000000006640-工资奖金津补贴:预算执行率权重(10%),预算数517668元,绩效目标严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。
2、项目名称46000021R000000006642-养老保险,预算执行率权重(10%),预算数68686.08元,绩效目标严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。
3、项目名称46000021R000000006644-医疗保险,预算执行率权重(10%),预算数36489.48元,绩效目标严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。
4、项目名称46000021R000000006645-公务员医疗补助,预算执行率权重(10%),预算数67966元,绩效目标严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。
5、项目名称46000021R000000006646-失业保险,预算执行率权重(10%),预算数2146.44元,绩效目标严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。
6、项目名称46000021R000000006647-工伤保险,预算执行率权重(10%),预算数429.29元,绩效目标严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。
7、项目名称46000021R000000006663-住房公积金,预算执行率权重(10%),预算数59470.56元,绩效目标严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。
8、项目名称46000021Y000000006662-其他公用支出,预算执行率权重(10%),预算数160067.76元,绩效目标保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。
按附表10的情况填写。
附件:
109012-儋州市财政局和庆财政所2022年部门预算公开表.xls
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