发布时间:2022-02-09 09:05
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2022年儋州市财政局部门(单位)预算说明
目录
第一部分 儋州市财政局(部门或单位)概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成(单位公开没有这部分内容)
第二部分 儋州市财政局(部门或单位)2022年部门(单位)预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门(单位)收支总表
八、 部门(单位)收入总表
九、 部门(单位)支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 儋州市财政局(部门或单位)2022年部门(单位)预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市财政局(部门或单位)概况
一、 主要职能
1.贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策,拟订有关地方性法规规章草案。
2.承担市本级各项财政收支管理的任务。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市政府委托,向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况,向市人大常委会报告全市决算。组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善市对镇的转移支付制度。
3.负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费,管理罚没物资及罚没收入。
4.组织制定国库管理制度和国库集中收付制度,指导和监督全市国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。
5.负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产。
6.负责管理全市的会计工作,监督和规范会计行为,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。
7.监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。
8.承办市政府交办的其他事项。
二、 部门预算单位构成(单位公开没有此部分内容)
纳入儋州市财政局部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1.儋州市财政国库支付中心
2.儋州市票据建帐监管中心
3.儋州市彩票管理中心
4.儋州市财政信息中心
5.儋州市政府与社会资本合作管理中心
6.儋州市财政局那大第一财政所
7.儋州市财政局那大第二财政所
8.儋州市财政局白马井财政所
9.儋州市财政局排浦财政所
10.儋州市财政局新州财政所
11.儋州市财政局王五财政所
12.儋州市财政局雅星财政所
13.儋州市财政局海头财政所
14.儋州市财政局光村财政所
15.儋州市财政局峨蔓财政所
16.儋州市财政局东成财政所
17.儋州市财政局和庆财政所
18.儋州市财政局兰洋财政所
19.儋州市财政局南丰财政所
20.儋州市财政局中和财政所
21.儋州市财政局大成财政所
22.儋州市财政局木棠财政所
第二部分 儋州市财政局(部门或单位)2022年部门(单位)预算表
(此部分内容即为部门或单位预算公开表)
第三部分 儋州市财政局(部门或单位)2022年部门(单位)预算情况说明
一、关于儋州市财政局(部门或单位)2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
儋州市财政局(部门或单位)2022年财政拨款收支总预算13475.69万元。其中,收入总计13475.69万元,包括一般公共预算本年收入5167.97万元,政府性基金预算本年收入8307.72万元;支出总计13475.69万元,包括一般公共服务支出5167.97万元、政府性基金预算本年收入8307.72万元。
二、关于儋州市财政局(部门或单位)2022年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
儋州市财政局(部门或单位)2022年一般公共预算当年拨款5167.97万元,比上年预算数增加729.18万元,主要是一般公共服务支出项目增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出4055.61万元,占78%;社会保障和就业支出外交(类)支出325.82万元,占6%;卫生健康支出教育(类)支出516.5万元,占10%; 住房保障支出科学技术(类)支出270.05万元,占5%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2022年预算数为2755.27万元,比上年预算数减少22.37万元,主要是个别在职人员办理提前退休后工资福利支出预算减少
2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为8.3万元,比上年预算数增加8.3万元,主要是本年度新增一般行政管理事务支出。
3. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)2022年预算数为9.23万元,比上年预算数减少24.77万元,主要是因去年开展财政网络机房蓄电池购置和乡镇财政所网络信息建设费等项目支出,故今年信息化建设项目减少支出。
4. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)2022年预算数为2.81万元,比上年预算数增加2.81万元,主要是本年度新增财政委托业务支出。
5. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)2022年预算数为136.17万元,比上年预算数增加2.12万元,主要是调整工资后工资福利支出预算增加。
6. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2022年预算数为1143.83万元,比上年预算数增加993.63万元,主要是因去年一般公共预算资金不足,调整为政府性基金预算资金支出,故今年其他财政事务支出增加。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为314.11万元,比上年预算数减少2.19万元,主要是个别在职人员办理提前退休后各项保险缴费预算减少。
8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2022年预算数为11.71万元,与上年预算数持平。
9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为159.4万元,与上年预算数持平。
10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为7.48万元,与上年预算数持平。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为349.63万元,与上年预算数持平。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为270.05万元,与上年预算数持平。
三、关于儋州市财政局(部门或单位)2022年一般公共预算基本支出情况说明
儋州市财政局(部门)2022年一般公共预算基本支出为4002万元,其中:
人员经费3487.22万元,主要包括:基本工资906.21万元、津贴补贴1040.96万元、奖金73.7万元、绩效工资123.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费314.11万元、职工基本医疗保险缴费166.87万元、公务员医疗补助缴费349.63万元、社会保障缴费11.78万元、住房公积金270.05万元、其他工资福利支出4万元、邮电费30.47万元、其他交通费用183.78万元、生活补助11.71万元。
公用经费514.78万元,主要包括:办公费294万元、工会经费45.01万元、福利费0.77万元、公务用车运行维护费7.8万元、其他商品和服务支出167.2万元。
四、儋州市财政局(部门或单位)2022年“三公”经费预算情况说明
(一)儋州市财政局(部门或单位)2022年一般公共预算“三公”经费预算数为7.8万元,其中:
公务用车购置及运行费7.8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7.8万元),与上年预算持平。公务车保有量4辆。
五、关于儋州市财政局(部门或单位)2022年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
儋州市财政局(部门或单位)2022年政府性基金预算当年拨款8307.72万元,比上年预算数增加435.72万元,主要是增加市文旅公司注册资本金1505.22万元。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出(类)支出8307.72万元,占100%。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)2022年预算数为205.5万元,比上年预算数增加205.5万元,主要是增加财政所业务用房及周转房建设项目205.5万元。
2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2022年预算数为8102.22万元,比上年预算数减少940.19万元,主要是去年国有划拨土地处置缴交土地出让金支出1500万元,因此今年其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。
六、关于儋州市财政局(部门或单位)2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,儋州市财政局(部门或单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入5167.97万元、政府性基金收入8307.72万元、国有资本经营预算拨款收入165.74万元、上年结转1.3万元;支出包括:一般公共服务支出4056.91万元、社会保障和就业支出325.82万元、卫生健康支出516.5、城乡社区支出8307.72万元、住房保障支出270.05万元。儋州市财政局(部门或单位)2022年收支总预算13642.73万元。
七、关于儋州市财政局(部门或单位)2022年收入预算情况说明
儋州市财政局(部门或单位)2033年收入预算13642.73万元,其中:一般公共预算拨款收入5167.97万元,占38%;政府性基金收入8307.72万元,占61;国有资本经营预算拨款收入165.74万元,占1%;上年结转1.3万元,占0.001%比上年预算数增加56.19万元,主要是增加市乡投公司日常经营管理费用157.33万元、中和东坡中学附属工程(2016年薄改省级提前批)4.55万元、和庆农场职工子弟学校附属工程(标准化学校建设)3.85万元、省国库支付局转入重点课题调研报告。
八、关于儋州市财政局(部门或单位)2022年支出预算情况说明
儋州市财政局(部门或单位)2022年支出预算13642.73万元,其中:基本支出4002万元,占29%;项目支出9640.73万元,占71%。比上年预算数增加89.61万元,主要是增加增加市乡投公司日常经营管理费用157.33万元、中和东坡中学附属工程(2016年薄改省级提前批)4.55万元、和庆农场职工子弟学校附属工程(标准化学校建设)3.85万元、省国库支付局转入重点课题调研报告。
。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费(行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明)
2022年儋州市财政局本级、儋州市财政国库支付中心、儋州市票据建帐监管中心、儋州市彩票管理中心、儋州市财政信息中心、儋州市政府与社会资本合作管理中心、儋州市那大第一财政所、儋州市那大第二财政所、儋州市白马井财政所、儋州市排浦财政所、儋州市新州财政所、儋州市王五财政所、儋州市雅星财政所、儋州市海头财政所、儋州市光村财政所、儋州市峨蔓财政所、儋州市东成财政所、儋州市和庆财政所、儋州市兰洋财政所、儋州市南丰财政所、儋州市中和财政所、儋州市大成财政所、儋州市木棠财政所等的机关运行经费预算514.78万元。
(二)政府采购情况
2022年儋州市财政局(部门或单位)政府采购预算总额553.6万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算274万元,政府采购服务预算279.6万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,儋州市财政局(部门或单位)本级及下属各预算单位共有车辆4辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车3辆、一般执法执勤用车1辆。
(四)绩效目标设置情况
2022年儋州市财政局(部门或单位)212个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算5167.97万元、政府性基金8307.72万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
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