发布时间:2022-02-07 09:45
附件1
2022年海南西部中心医院单位预算
目录
第一部分 海南西部中心医院概况
一、 主要职能
第二部分 海南西部中心医院2022年预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 海南西部中心医院收支总表
八、 海南西部中心医院收入总表
九、 海南西部中心医院支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 海南西部中心医院2022年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海南西部中心医院概况
一、 主要职能
根据儋编【2012】30号文,成立海南西部中心医院,我院主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围:1、医疗与护理;2、医学教学;3、医学研究;4、卫生医疗人员培训;5、卫生技术人员继续教育;6、保健与健康教育。
第二部分 海南西部中心医院2022年预算表
(此部分内容即海南西部中心医院预算公开表)
第三部分 海南西部中心医院2022年预算情况说明
一、关于海南西部中心医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南西部中心医院2022年财政拨款收支总预算7286.68万元。其中,收入总计8462.73万元,包括一般公共预算本年收入1256.08万元,上年结转314.90万元;政府性基金预算本年收入813.68万元、上年结转6078.06万元;支出总计8462.73万元,包括社会保障和就业支出992.34万元、卫生健康支出578.64万元、城乡社区支出813.68万元、其他支出6078.06万元。
二、关于海南西部中心医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
海南西部中心医院2022年一般公共预算当年拨款1256.08万元,较上年1173.04万元多83.04万元,主要是因为2022年医疗健康项目较多。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业(类)支出992.34万元,占11.73%;卫生健康(类)支出578.64万元,占6.84%,城乡社区支出813.68万元,占9.61%,其他支出6078.06万元,占71.82%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为658.91万元,比上年678.21万元减少19.30万元,原因是人员的退休导致2022在编人数有所减少。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为329.46万元,比上年339.10万元减少9.64万元,原因是人员的退休导致2022在编人数有所减少。
3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2022年预算数为3.98万元,比上年2.43万元增加1.55万元,原因是增加2名优抚人员。
4.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2022年预算数为294.04万元,比上年153.3万元增加140.74万元,原因是增加了上海九院合作托管经费这个项目。
三、关于海南西部中心医院2022年一般公共预算基本支出情况说明
海南西部中心医院2022年一般公共预算基本支出为992.34万元,其中:
人员经费992.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助。
四、海南西部中心医院2022年“三公”经费预算情况说明
海南西部中心医院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。与上年持平。
五、关于海南西部中心医院2022年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
海南西部中心医院2022年政府性基金预算当年拨款813.68万元,与上年2463.50万元减少1649.82万元,主要原因是今年减少了二期项目。
(二)政府性基金预算当年拨款结构和使用情况
城乡社区(类)支出813.68万元,占100%。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)813.68万元,比上年2463.50万元减少1649.82万元。
六、关于海南西部中心医院2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,海南西部中心医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入,上年结转政府性基金收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。海南西部中心医院2022年收支总预算8462.73万元。
七、关于海南西部中心医院2022年收入预算情况说明
收入总额58462.73万元,其中:一般公共预算拨款收入1256.08万元,政府性基金预算拨款收入813.68万元,事业单位经营收入50000.00万元,上年结转6392.96万元。
八、关于海南西部中心医院2022年支出预算情况说明
基本支出47962.73万元,其中人员经费10992.34万元,项目支出36970.38万元。较上年项目支出2623.60万元增加34346.78万元,主要原因是增加了海南西部中心医院三期工程项目、上海九院合作托管项目、省级临床(口腔)重点专科建设项目、人才开发专项项目等。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(一)政府采购情况
2022年海南西部中心医院政府采购预算总额1700万元,其中政府采购工程预算228万元,政府采购服务预算972万元,政府采购货物预算500万元。
(二)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,海南西部中心医院单位共有车辆21辆,其中,接送专家用车5辆,救护车11辆、其他用车5辆。
(三)绩效目标设置情况
2022年海南西部中心医院12个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算1256.08万元、政府性基金813.68万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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