发布时间:2022-02-07 13:05
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2022年儋州市中医医院单位预算
目录
第一部分 儋州市中医医院概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成(单位公开没有这部分内容)
第二部分 儋州市中医医院2022年单位预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门(单位)收支总表
八、 部门(单位)收入总表
九、 部门(单位)支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 儋州市中医医院2022年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市中医医院概况
一、基本概况
市中医医院是一家非盈利性财政差额预算管理二级甲等公立医院,隶属儋州市卫生健康委员会。医院财务执行《政府会计制度》、《事业单位会计准则(试行)》等会计制度,使用海南省财政厅(GFMIS)计算机软件(预算一体化)系统进行账务管理,属儋州市财政国库支付局网管单位之一。医院人员编制人数134人,现实有干部职工323人,其中:卫技人员240人、管理人员83人;在编人员119人、自筹人员204人。院内设有门诊、住院、医技、药剂、医务、护理、院感、质控、医保以及党政等共36个科室和部门,是承担城镇职工、城乡居民、民政对象和优抚对象基本医疗保险单位之一。
二、主要职能
(一)以中医中药为主,为广大人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
(二)贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规,执行中医药政策;指导全市各基层医疗卫生机构发展中医药建设。
(三)贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作,承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救工作;承担预防、保健、体检和康复医疗服务工作;承担开展各种医疗保健卫生知识宣传工作。
(四)组织实施中医药科学研究,推进医学科技成果转化和推广应用,中医药人才培养,中医药继续医学教育工作。
(五)做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、民政对象医疗保险等定点医疗的各项工作。参与卫生扶贫、乡村振兴、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
(六)承担政府行政部门批准的其他适宜的医疗服务,以及市卫健委卫生部门交办的其他卫生工作。
二、部门预算单位构成(单位公开没有此部分内容)
第二部分 儋州市中医医院2022年单位预算表
一、财政拨款收支总表(见财决01表)。
二、一般公共预算支出表(见财决02表)。
三、一般公共预算基本支出表(见财决03表)。
四、一般公共预算“三公”经费支出表(见财决04表)。
五、政府性基金预算支出表(见财决05表)。
六、政府性基金预算“三公”经费支出表(见财决06表)。
七、部门收支总表(见财决07表)。
八、部门收入总表(见财决08表)。
九、部门支出总表(见财决09表)。
十、项目支出绩效信息表(见财决10表)。
第三部分 2022年儋州市中医医院预算情况说明
一、关于儋州市中医医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
儋州市中医医院2022年财政拨款收支总预算10798.37万元。其中,收入总计10798.37万元,包括一般公共预算本年收入265.13万元、上年结转72.39万元,政府性基金预算本年收入300.00万元、上年结转10160.84万元;支出总计10798.37万元,包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出137.01万元、卫生健康支出200.51万元、城乡社区支出300.00万元、其他支出10160.84万元,结转下年0万元。
二、关于儋州市中医医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
儋州市中医医院2022年一般公共预算当年拨款265.13万元,比上年预算数增加134.34万元,主要是财政项目投入增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
人员类及公用经费(类)支出137.01万元,占2022年财政拨款收支总预算 0.7%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为91.34万元,比上年预算数增加4.15万元,主要是2022年在编人员增加4人。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位职业年金支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出 (项)45.67万元,比上年预算数增加2.07万元,主要是2022年在编人员增加4人。
3.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院支出(项)78.12万元,比上年预算数增加78.12万元,主要公立医院药品零差率销售补助项目77.00万元,中期以上终止妊娠手术项目1.12万元。
4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务支出(项)4.02万元,比上年预算数增加4.02万元,主要基本公共卫生服务项目补助经费0.52万元,2021年卫生健康发展项目(基本公共卫生服务)省级财政补助资金3.50万元。
5.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)118.38万元,比上年 预算数增加118.38万元,主要中医药发展项目62.38万元,2021年医疗服务与保障能力提升中央直达资金(中医药事业传承与发展部分)6.00万元,医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金50.00万元。
三、关于儋州市中医医院2022年一般公共预算基本支出情况说明
儋州市中医医院2022年一般公共预算基本支出为137.01万元,其中:人员经费137.01万元,主要包括: (一)机关事业单位基本养老保险缴费支出91.34;(二)职业年金缴费支出45.67。
四、儋州市中医医院2022年“三公”经费预算情况说明
儋州市中医医院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元,数据较比与2021年持平。
五、关于儋州市中医医院2022年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
儋州市中医医院2022年政府性基金预算当年拨款300.00万元,比上年预算数减少549.00万元,主要是中医(民族)医院(中医院包干经费)项目资金减少100.00万元,中医药服务能力建设项目资金减少449.00万元。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出300.00万元,占100%;其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)10160.84万元,占100%。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2022年预算数为300.00万元,比上年预算数减少100.00万元,主要是中医(民族)医院(中医院包干经费)项目资金减少。
2. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债券务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)2022年预算数为10160.84万元,比上年预算数持平,主要是中医院建设项目上年结转。
六、关于儋州市中医医院2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,儋州市中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、事业收入;支出包括:人员类经费、公用类经费。儋州市中医医院2022年收支总预算18398.37万元。
七、关于儋州市中医医院2022年收入预算情况说明
儋州市中医医院2022年收入预算18398.37万元,其中:上年结转10233.24万元,占55.62%;一般公共预算拨款收入265.13万元,占1.44%;政府性基金收入300.00万元,占1.63%;事业收入7600.00万元,占41.31%;比上年预算数增加11918.58万元,主要是中医院建设项目结转。
八、关于儋州市中医医院2022年支出预算情况说明
儋州市中医医院2022年支出预算18398.37万元,其中:基本支出137.01万元,占0.7%;项目支出18261.36万元,占99.3%。比上年预算数增加11918.58万元,主要是中医院建设项目结转。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费(行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明)
2022年儋州市中医医院(公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位)等的机关运行经费预算0万元。
(二)政府采购情况
2022年儋州市中医医院政府采购预算总额20560.84万元,其中:政府采购货物预算10400.00万元,政府采购工程预算10160.84万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,儋州市中医医院共有车辆5辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备7台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2022年儋州市中医医院10个项目实行绩效目标管理,涉及1、一般公共预算265.13万元,一、机关事业单位基本养老保险缴费项目91.34万元,二、机关事业单位职业年金缴费项目45.67万元,三、中期以上终于妊娠手术1.12万元,四、公立医院药品零差率销售补助项目77.00万元,五、医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金项目50.00万元。2、政府性基金300.00万元、主要是中医院包干经费项目。3、单位实有资金7600.00万元,一、其他工资福利支出项目3600.00万元,二、综合工作经费项目1232.00万元,三、药品试剂医用耗材采购经费项目2600.00万元,四、设备购置经费项目168.00万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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