发布时间:2022-02-07 10:10
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2022年儋州市疾病预防控制中心预算
目录
第一部分 儋州市疾病预防控制中心概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成(单位公开没有这部分内容)
第二部分 儋州市疾病预防控制中心2022年部门(单位)预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门(单位)收支总表
八、 部门(单位)收入总表
九、 部门(单位)支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 儋州市疾病预防控制中心2022年部门(单位)预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市疾病预防控制中心概况
一、 主要职能
(一)组织实施国家、省和儋州市疾病预防控制规划、方案,调查、分析和研究传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等事件发生的分布、流行和发展规律,开展流行病学监测和实验室检测,并制定预防控制对策,为疾病预防控制提供技术支持。
(二)对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素的食品、职业、环境、放射、学校卫生、饮用水等卫生监测。
(三)承担突发公共卫生事件、救灾防病应急准备、监测报告、调查确认、现场处置和效果评估工作,为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。
(四)实施预防接种,负责预防用生物制品的使用与管理。
(五)负责人员培训,指导技术规范和技术措施的实施;承担爱国卫生运动中与疾病预防控制相关的技术指导。
(六)开展健康教育和健康促进,普及卫生防病知识,组织指导社区卫生服务和医院防保组织开展疾病预防控制工作。
(七)承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预警、预报,为疾病控制提供科学依据。
(八)开展卫生防病检验和实验室质量监测;受卫生行政部门认定,承担卫生监督监测检验、鉴定;对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评估。
(九)承办市委、市政府和市卫计委交办的其他工作事项。
二、 部门预算单位构成(单位公开没有此部分内容)
1. 一般公共预算
2. 政府性基金预算
第二部分 儋州市疾病预防控制中心2022年部门(单位)预算表
(此部分内容即为单位预算公开表)
第三部分 儋州市疾病预防控制中心2022年预算情况说明
一、关于儋州市疾病预防控制中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
儋州市疾病预防控制中心2022年财政拨款收支总预算9071.49万元。其中,收入总计9071.49万元,包括一般公共预算本年收入950.90万元、上年结转5682.96万元,政府性基金预算本年收入998.26万元、上年结转1439.36万元;支出总计9071.49万元,包括一般公共服务支出6633.87万元、外交支出0万元、国防支出0万元、政府性基金预算支出2437.62万元,结转下年0万元。
二、关于儋州市疾病预防控制中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
儋州市疾病预防控制中心2022年一般公共预算当年拨款950.90万元,比上年预算数2263.16万元减少1312.26万元,主要是急性传染病防控项目、结核病防治项目、艾滋病防治项目、计划免疫项目等项目的资金、创建国家级慢性病综合示范区、消除碘缺乏病实施项目、食品安全风险监测项目、消除疟疾实施项目、病媒监测等项目的资金减少;新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控项目变更为政府性基金预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出77.40万元,占0.85%;卫生健康支出6495.77万元,占71.6%;住房保障支出60.70万元,占0.66%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为75.14万元,比上年预算数减少0.46万元,主要是退休1人。
2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2022年预算数为2.25万元,比上年预算数持平0万元。
3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)2022年预算数为5000万元,比上年预算数增加5000万元,主要是中央安排海南西部区域(儋州)疾病预防控制中心项目的资金
4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2022年预算数为684.00万元,比上年预算数减少483.12万元,主要是新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控项目变更为政府性基金预算。
5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2022年预算数为310.57万元,比上年预算数增加310.57万元,主要是增加上级资金中央及省级安排项目
6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2022年预算数为169.29万元,比上年预算数减少85.71万元,主要是急性传染病防控项目、结核病防治项目、艾滋病防治项目、计划免疫项目等项目的资金减少。
7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2022年预算数为41.6万元,比上年预算数减少98.4万元,主要是创建国家级慢性病综合示范区、消除碘缺乏病实施项目、食品安全风险监测项目、消除疟疾实施项目、病媒监测等项目的资金减少
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为39.92万元,比上年预算数减少0.24万元,主要是退休1人。
9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助务(项)2022年预算数为50.59万元,比上年预算数增加1.2万元,主要是正常晋升工资增加。
10. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2022年预算数为199.82万元,比上年预算数增加199.82万元,主要是上级资金安排中央财政直达资金医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金
11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为60.7万元,比上年预算数增加1.44万元,主要是正常晋升工资增加。
三、关于儋州市疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出情况说明
儋州市疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出为831.60万元,其中:
人员经费729.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费102.08万元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
四、儋州市疾病预防控制中心2022年“三公”经费预算情况说明
(一)儋州市疾病预防控制中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.8万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。;公务用车购置及运行费4.8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.8万元),与上年预算持平。公务车保有量6辆,计划购置0辆;公务接待费0万元,与上年预算持平。
(二)儋州市疾病预防控制中心2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。公务接待费0万元,与上年预算持平。
五、关于儋州市疾病预防控制中心2022年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
儋州市疾病预防控制中心2022年政府性基金预算当年拨款2437.62万元,比上年预算数增加2437.62万元,主要是增加新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控项目、新冠肺炎防控检测试剂及物资经费(实物物资储备)项目资金、海南西部区域(儋州)疾病预防控制中心项目资金
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出(类)998.26万元,占41%。;其他支出(类)1439.36,占59%。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2022年预算数为998.26万元,比上年预算数增加998.26万元,主要是新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控项目、新冠肺炎防控检测试剂及物资经费(实物物资储备)项目资金。
2. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)2022年预算数为1439.36万元,比上年预算数增加1439.36万元,主要是海南西部区域(儋州)疾病预防控制中心项目资金。
六、关于儋州市疾病预防控制中心2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,儋州市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。儋州市疾病预防控制中心2022年收支总预算9071.5万元。
七、关于儋州市疾病预防控制中心2022年收入预算情况说明
儋州市疾病预防控制中心2022年收入预算9071.5万元,其中:上年结转7122.33万元,占78.52%;经费拨款收入950.90万元,占10.48%;政府性基金收入2437.62万元,占26.87%。比上年预算数增加6808.34万元,主要是新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控项目、新冠肺炎防控检测试剂及物资经费(实物物资储备)项目、海南西部区域(儋州)疾病预防控制中心项目资金,以及上级安排项目资金。
八、关于儋州市疾病预防控制中心2022年年支出预算情况说明
儋州市疾病预防控制中心2022年支出预算9071.5万元,其中:基本支出831.6万元,占9.17%;项目支出8239.89万元,占90.83%。比上年预算数增加6808.34万元,主要是卫生健康支出,上级安排资金预算数增加5000万元,用于海南西部区域(儋州)疾病预防控制中心项目的资金;上级安排资金预算数增加预算数为199.82万元,用于中央财政直达资金医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金;以及其他上级安排资金。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费(行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明)
××年××(部门本级或单位)、……(公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位)等的机关运行经费预算××万元。
(二)政府采购情况
××年××(部门或单位)政府采购预算总额××万元,其中:政府采购货物预算××万元,政府采购工程预算××万元,政府采购服务预算××万元,……。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,儋州市疾病预防控制中心本级及下属各预算单位共有车辆6辆,其中,特种专业技术用车2辆、其他用车4辆。单位价值100万元以上设备6台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2022年儋州市疾病预防控制中心24个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算950.91万元、政府性基金998.26万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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