发布时间:2022-02-07 09:05
附件2
2022年儋州市福利彩票销售管理中心预算公开说明
一、关于儋州市福利彩票销售管理中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
数据取自附表1。
本年收入52.32万元,其中一般公共预算拨款收入41.32万元,政府性基金预算拨款收入11万元。
本年支出52.32万元包括一般公共预算支出和政府性基金预算支出;一般公共预算支出包括社会保障和就业支出35.83万元,卫生健康支出3.3万元,住房保障支出2.19万元;政府性基金预算支出其他支出11万元。
二、关于儋州市福利彩票销售管理中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
数据取附表1左边“收入”栏次中(“本年收入”下的“一般公共预算拨款收入”)加上(“上年结转”下的“一般公共预算拨款”),数据较2021年的减少5.5万元,主要是2021年发行业务费减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
数据取附表1右边“支出”栏次中的“一般公共预算”社会保障和就业支出35.83万元;卫生健康支出3.3万元;住房保障支出2.19万元。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
数据取附表2中所涉及的支出功能科目,208社会保障和就业支出-05行政事业单位养老支出-05机关事业单位基本养老保险缴费支出2.78万元;208社会保障和就业支出-10社会福利-05社会福利事业单位33.05万元;208社会保障和就业支出35.83万元。210卫生健康支出-11行政事业单位医疗-02事业单位医疗1.48万元;210卫生健康支出-11行政事业单位医疗-03公务员医疗补助1.83万元;210卫生健康支出-11行政事业单位医疗3.3万元。221住房保障支出-02住房改革支出-01住房公积金2.19万元;221住房保障支出2.19万元。支出数取合计:41.32万元。所涉及的支出功能科目支出数较2021年的增加10.5万元,主要是2021年在编人员工资上调。
三、关于儋州市福利彩票销售管理中心2021年一般公共预算基本支出情况说明
数据取自附表3中“人员经费”和“公用经费”的合计数31.32万元。
四、儋州市福利彩票销售管理中心2021年“三公”经费预算情况说明
数据取自附表4,“三公”经费“与上年持平”。
五、关于儋州市福利彩票销售管理中心2022年政府性基金预算当年拨款情况说明
2021年政府性基金预算拨款收入11万元。
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
数据取附表1左边“收入”栏次中(“本年收入”下的“政府性基金预算拨款收入”)加上(“上年结转”下的“政府性基金预算拨款”),数据较2021年的减少16万元,主要是业务发行费减少。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
数据取附表1右边“支出”栏次中的“政府性基金预算”下所涉及的支出功能科目支出数, 其他支出11万元。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
数据取附表5中所涉及的支出功能科目,229其他支出合计:11万元。所涉及的支出功能科目支出数较2021年的减少16万元,主要是发行业务费减少。
六、关于儋州市福利彩票销售管理中心2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,儋州市福利彩票销售管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。后面的部分按附表7的情况填写。
(一)一般公共预算拨款收入41.32万元,其中社会保障和就业支出35.83万元,卫生健康支出3.3万元,住房保障支出2.19万元。
(二)政府性基金预算拨款收入11万元,其中其他支出11万元。
七、关于儋州市福利彩票销售管理中心2022年收入预算情况说明
按附表8的情况填写:数据较2021年减少5.5万元,主要是2021年发行业务费减少。
八、关于儋州市福利彩票销售管理中心2022年支出预算情况说明
按附表9的情况填写:数据较2021年的减少5.5万元,主要是2021年发行业务费减少。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
数据取自附表9中“基本支出”的“公用经费”合计数31.32万元。
(二)政府采购情况
按2022年预算编制中的政府采购情况如实填写“无”。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,资产情况如实填写“无”。
(四)绩效目标设置情况
按附表10的情况填写:工资奖金津补贴19.57万元,养老保险2.78万元,医疗保险1.48万元,公务员医疗补助1.83万元,失业保险0.09万元,工伤保险0.02万元,住房公积金2.19万元,公用支出3.37万元,福利彩票中心工作经费(福利彩票机构业务费支出)11万元,综合工作经费支出10万元,分别预算执行率权重10%;绩效目标:严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金;其他支出是为了保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。
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