附件1

2022年儋州市妇幼保健院预算

目录

第一部分   儋州市妇幼保健院概况

一、 主要职能

二、  部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分 儋州市妇幼保健院预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市妇幼保健院预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市妇幼保健院概况

一、 主要职能

 本单位位于那大镇东风路162号中心地带，创建于1957年。全员共有职工228人，其中在编人员99人，专业技术人员占80%以上。主要为妇女、儿童提供医疗、保健服务。对妇女病、婴幼儿多发病的普查普治。在各级政府和上级卫生主管部门的支持与领导下，坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的妇幼卫生工作方针，经过几代妇幼卫生工作者的共同努力，今天的儋州市妇幼保健院已成为一所设备先进、技术力量雄厚，环境优美、服务一流，具有巨大发展潜力的集医疗、保健、科研、预防、社区卫生服务于一体的妇幼保健院。

儋州市妇幼保健院遵循“团结奋进、拼搏创新、优质高效、奉献社会”的宗旨，开拓进取，求真务实，先后荣获“爱婴医院”、“全国巾帼文明示范岗”、“省妇幼保健卫生工作先进单位”、“市卫生工作先进单位”、“市青年文明号”、“市科技下乡先进单位”等多项荣誉。

保健部有：妇女保健科、儿童保健科、职业健康检查科、婚前保健科、生殖保健科、健康教育科；临床部设有：妇科、产科、儿科、乳腺科、检验科、儿童康复科、眼科、中医科、牙科等科室；拥有45张床位，病房设有卫生间、空调、热水器、电视机、电话、高级自动床、沙发椅、挂钟、鲜花等，具有温馨特色。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

      无

第二部分  儋州市妇幼保健院预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分   儋州市妇幼保健院预算情况说明

一、关于儋州市妇幼保健院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市妇幼保健院2022年财政拨款收支总预算748.61万元。其中，收入总计11176.01万元，包括一般公共预算本年收入443.61万元、上年结转10427.41万元，政府性基金预算本年收入305万元；支出总计11176.01万元，包括社会保障和就业支出6.37万元、卫生健康是支出753.03万元、住房保障支出10.59万元、城乡社区支出305万，其他支出1,0101.02万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市妇幼保健院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市妇幼保健院2022年一般公共预算当年拨款769.99万元，比上年预算数减少238.84万元，主要是本年各公卫项目拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出6.37万元，占0.83%；卫生健康支出支出753.03万元，占97.80%；住房保障支出10.59万元，占1.38%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险支出2022年预算数为6.37万元，比上年预算数减少7.52万元。

2.重大公共卫生服务252.18万元，比上年预算数减少277.12万，重大公卫项目减少。

3.基本公共卫生服务77.22万元，比上年预算数增加76.07万元，基本公卫项目增多。

4.中医（民族医）药专项2万元 与上年持平

5.住房公积金10.59万元，与上年预算数持平

6.公务员医疗补助29.67万元，与上年基本持平。事业单位医疗3.38万元。

三、关于儋州市妇幼保健院2022年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市妇幼保健院2022年一般公共预算基本支出为399.52万元，其中：

人员经费397.76万元，主要包括：基本工资18.77万元、津贴补贴7.12万元、绩效工资63.62万元、机关事业单位基本养老保险177.97万元、职业年金缴费85.80万元、职工基本医疗保险缴费3.38万元、公务员医疗补助缴费29.70万元、其他社会保障费0.24万元、住房公积金10.59万元、邮电费0.56万元。

公用经费1.76万元，主要包括：工会经费1.76万元。

四、儋州市妇幼保健院2022年“三公”经费预算情况说明

无

五、关于儋州市妇幼保健院2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市妇幼保健院2022年政府性基金预算当年拨款10406.02万元，比上年预算数增加10006.02万元，增加原因去年结转儋州市妇女儿童医院建设项目资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出305万元，占3%;其他支出10101.02，占97%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出305万，2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出10101.02,比上年预算数增加10006.02万元。增加原因：去年结转地方债券收入增多。

六、关于儋州市妇幼保健院2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入443.61万元、政府性基金收入305万元、事业收入3240万元、上年结转10427.41万元；支出包括：社会保障和就业支出6.37万元、卫生健康支出3993.03万元、城乡社区支出305万元、住房保障支出10.59万元。儋州市妇幼保健院2022年收入总预算14416.01万元，支出总预算14416.01万元。

七、关于儋州市妇幼保健院2022年收入预算情况说明

儋州市妇幼保健院2022年收入预算14416.01万元，其中：上年结转10427.41万元，占72.33%；经费拨款收入433.61万元，占3.08%；政府性基金收入305万元，占2.12%；事业收入3240万元，占22.48%。比上年预算数增加5385.57万元，主要是上年结转儋州市妇女儿童医院项目资金10101.02万元，占比较大。

八、关于儋州市妇幼保健院2022年支出预算情况说明

儋州市妇幼保健院2022年支出预算14416.01万元，其中：基本支出1399.52万元，占9.71%；项目支出13016.49万元，占90.29%。比上年预算数增加9374.18万元，主要是2021年儋州市妇女儿童医院项目结转10101.02万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，儋州市妇幼保健院共有车辆2辆，其中救护车2辆，单位价值100万元以上设备13（套）。

（四）绩效目标设置情况

儋州市妇幼保健院18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3683.61万元、政府性基金305万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022妇幼保健院部门预算公开表.xlsx