发布时间:2022-02-07 09:45
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2022年儋州市水务项目建设管理中心单位预算
目录
第一部分 儋州市水务项目建设管理中心概况
一、主要职能
第二部分 儋州市水务项目建设管理中心2022年单位预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 儋州市水务项目建设管理中心收支总表
八、 儋州市水务项目建设管理中心收入总表
九、 儋州市水务项目建设管理中心支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 儋州市水务项目建设管理中心2022年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市水务项目建设管理中心概况
一、 主要职能
(一)承担水务项目的项目法人职责,负责水务项目的建设管理和组织实施工作
(二)负责水务项目建设跟踪服务工作,协调解决项目建设存在的问题;协助项目安排、筹办项目相关会议等综合服务工作;负责水务项目的策划包装工作
(三)负责水务工程项目档案管理,统计报表,信息汇总和发布、宣传工作
(四)负责组织拟定水务设施运行维护管理技术方案,组织水务工程运行管理及小水电技术业务培训
(五)完成市委、市政府和市水务局交办的其他工作事项
第二部分 儋州市水务项目建设管理中心2022年单位预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、儋州市水务项目建设管理中心收支总表
八、儋州市水务项目建设管理中心收入总表
九、儋州市水务项目建设管理中心支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 儋州市水务项目建设管理中心2022年单位预算情况说明
一、关于儋州市水务项目建设管理中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
儋州市水务项目建设管理中心2022年财政拨款收支总预算171,854,197.48元。其中,收入总计171,854,197.48元,包括一般公共预算本年收入0元、上年结转66,212,315.48元,政府性基金预算本年收入2,101,520.00元、上年结转103,540,362.00元;支出总计171,854,197.48元,包括国防支出145,529.80元、 社会保障和就业支出1,450,000.00元、 城乡社区支出2,101,520.00元、 农林水支出66,066,785.68元、其他支出102,090,362.00元,结转下年0元。
二、关于儋州市水务项目建设管理中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
儋州市水务项目建设管理中心2022年一般公共预算当年拨款66,212,315.48元,比上年预算数增加66,212,315.48元,主要是1.2021年8月份新开通零余额账户开始使用一体化系统进行支付;2.上年结转工程项目款。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
国防支出145,529.80元,占0.22%;农林水支出66,066,785.68元,占99.78%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)2022年预算数为0元,比上年预算数增加145,529.80元,主要是1.2021年8月份新开通零余额账户开始使用一体化系统进行支付;2.上年结转工程项目款。
2. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)2022年预算数为4,126,100.00元,比上年预算数增加4,126,100.00元,主要是1.2021年8月份新开通零余额账户开始使用一体化系统进行支付;2.上年结转工程项目款。
3. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)2022年预算数为6,759,122.13元,比上年预算数增加6,759,122.13元,主要是1.2021年8月份新开通零余额账户开始使用一体化系统进行支付;2.上年结转工程项目款。
4. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)2022年预算数为383,082.00元,比上年预算数增加383,082.00元,主要是1.2021年8月份新开通零余额账户开始使用一体化系统进行支付;2.上年结转工程项目款。
5. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)2022年预算数为41,357,259.35元,比上年预算数增加41,357,259.35元,主要是1.2021年8月份新开通零余额账户开始使用一体化系统进行支付;2.上年结转工程项目款。
6. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)2022年预算数为6,479,773.80元,比上年预算数增加6,479,773.80元,主要是1.2021年8月份新开通零余额账户开始使用一体化系统进行支付;2.上年结转工程项目款。
7. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2022年预算数为6,961,448.40元,比上年预算数增加6,961,448.40元,主要是1.2021年8月份新开通零余额账户开始使用一体化系统进行支付;2.上年结转工程项目款。
三、关于儋州市水务项目建设管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明
儋州市水务项目建设管理中心2022年一般公共预算基本支出为0元。
四、儋州市水务项目建设管理中心2022年“三公”经费预算情况说明
(一)儋州市水务项目建设管理中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0元,与上年持平。
(二)儋州市水务项目建设管理中心2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元,与上年持平。
五、关于儋州市水务项目建设管理中心2022年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
儋州市水务项目建设管理中心2022年政府性基金预算当年拨款105,641,882.00元,比上年预算数增加105,641,882.00元,主要是1.2021年8月份新开通零余额账户开始使用一体化系统进行支付;2.上年结转工程项目款103,540,362.00元;3.年初预算安排2,101,520.00元。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出(类)支出1,450,000.00元,占1.37%;城乡社区支出(类)支出2,101,520.00元,占1.99%;其他支出(类)支出102,090,362.00元,占96.64%。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)2022年预算数为1,450,000.00元,比上年预算数增加1,450,000.00元,主要是1.2021年8月份新开通零余额账户开始使用一体化系统进行支付;2.上年结转工程项目款。
2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)2022年预算数为2,101,520.00元,比上年预算数增加2,101,520.00元,主要是1.2021年8月份新开通零余额账户开始使用一体化系统进行支付;2.今年年初预算安排2,101,520.00元。
3. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)2022年预算数为102,090,362.00元,比上年预算数增加102,090,362.00元,主要是1.2021年8月份新开通零余额账户开始使用一体化系统进行支付;2.上年结转工程项目款。
六、关于儋州市水务项目建设管理中心2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,儋州市水务项目建设管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:政府性基金收入、上年结转;支出包括:国防支出、 社会保障和就业支出、 城乡社区支出、 农林水支出、其他支出。儋州市水务项目建设管理中心2022年收支总预算171,854,197.48元。
七、关于儋州市水务项目建设管理中心2022年收入预算情况说明
儋州市水务项目建设管理中心2022年收入预算171,854,197.48元,其中:上年结转169,752,677.48元,占98.78%;政府性基金收入2,101,520.00元,占1.22%。比上年预算数增加171,854,197.48元,主要是1.2021年8月份新开通零余额账户开始使用一体化系统进行支付;2.上年结转工程项目款;3.今年年初预算安排2,101,520.00元。
八、关于儋州市水务项目建设管理中心2022年支出预算情况说明
儋州市水务项目建设管理中心2022年支出预算171,854,197.48元,其中:基本支出0元,占0%;项目支出171,854,197.48元占100%比上年预算数增加171,854,197.48元,主要是1.2021年8月份新开通零余额账户开始使用一体化系统进行支付;2.上年结转工程项目款;3.今年年初预算安排2,101,520.00元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
2022年儋州市水务项目建设管理中心政府采购预算总额0元。其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
(二)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,儋州市水务项目建设管理中心共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(三)绩效目标设置情况
2022年儋州市水务项目建设管理中心1个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算0元、政府性基金2,101,520.00元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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