2022年儋州市农业农村

综合服务中心预算

目录

第一部分 儋州市农业农村综合服务中心概况

一、 主要职能

第二部分 儋州市农业农村综合服务中心2022年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 儋州市农业农村综合服务中心2022年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 儋州市农业农村综合服务中心概况

一、主要职能

（一） 负责为“三农”工作提供综合服务保障工作；

（二） 负责农业农村项目的管理工作，为农业农村项目建设提供跟踪服务工作；

（三） 负责全市农业农村信息数据库和数据仓库的建设、维护、管理及信息数据资源采集系统设计和相关数据采集工作；

（四） 负责全市农业系统“一卡通”数据维护及资金发放；

（五） 承担市国家现代农业产业园管理委员会日常工作；负责现代农业产业园的建设、运营和管理工作；

（六） 承办市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

第二部分 儋州市农业农村综合服务中心2022年单位预算表

具体表格内容见附表1-10。

第三部分  儋州市农业农村综合服务中心2022年单位预算情况说明

一、关于儋州市农业农村综合服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市农业农村综合服务中心2022年财政拨款收支总预算89019499.28元。其中，收入总计46228725.26元，包括一般公共预算本年收入22108725.26元、上年结转600000.00元，政府性基金预算本年收入24120000.00元、上年结转42190774.02元；支出总计89019499.28元，包括社会保障和就业支出74409.60元、卫生健康支出88484.10元、 城乡社区支出66310774.02元、农林水支出22487086.76元、住房保障支出58744.80元，结转下年0元。

二、关于儋州市农业农村综合服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市农业农村综合服务中心2022年一般公共预算当年拨款22708725.26元，比上年预算数增加21786860.49元，主要是因为预算编制中含上级提前下达的2022年高标准农田建设项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出74409.60元，占0.33%；卫生健康支出88484.10元，占0.39%；农林水支出22487086.76元，占99.02%；住房保障支出58744.8元，占0.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）74409.60元，比上年预算数增加5210.88元，主要是因为基本养老保险缴费基数增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）39530.10元，比上年预算数增加2768.28元，主要是因为医疗保险基数增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）48954.00元，比上年预算数增加3562.80元，主要是因为公务员医疗补助基数增加。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）667086.76元，比上年预算数增加101043.17元，主要是因为调资基数增加及人员调入等原因。

5.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）600000.00元，比上年预算书增加600000.00元，主要是因为省级下达科技示范推广项目资金。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）21100000.00元，比上年预算书增加21100000.00元，主要是因为上级提前下达中央财政农田建设补助资金。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）120000.00元，比上年预算数减少30000.00元，主要是因为预算编制时压减了市国家现代农业产业园管理委员会日常工作经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58744.8元，比上年预算数增加4275.36元，主要是因为人员公积金基数增加。

三、关于儋州市农业农村综合服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市农业农村综合服务中心2022年一般公共预算基本支出为888725.26元，其中：

人员经费748528.86元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费140196.4元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

四、儋州市农业农村综合服务中心2022年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市农业农村综合服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4000.00元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平。拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人；公务用车购置及运行费0元。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费4000.00元，较上年预算减少50%。减少的主要是因为预算编制时压减了公务接待经费。

（二）儋州市农业农村综合服务中心2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平。拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），与上年预算持平。公务接待费0元，与上年预算持平。

五、儋州市农业农村综合服务中心2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市农业农村综合服务中心2022年政府性基金预算当年拨款66310774.02元，比上年增长66310774.02元，主要是提前下达2022年省级财政农田建设补助资金和上年结转高标准农田建设项目及补建任务项目资金等。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出66310774.02元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）66310774.02元，比上年增长66310774.02元，主要是上级提前下达2022年省级财政农田建设补助资金和上年结转高标准农田建设项目及补建任务项目资金等。

六、儋州市农业农村综合服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市农业农村综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、城乡社区支出、住房保障支出。儋州市农业农村综合服务中心2022年收支总预算89215559.20元。

七、关于儋州市农业农村综合服务中心2022年收入预算情况说明

儋州市农业农村综合服务中心2022年收入预算89215559.20元，其中：上年结转42986833.94元，占48.18%；经费拨款收入22108725.26元，占24.78%；政府性基金收入24120000.00元，占27.04%；专项收入0元，占0%。比上年预算数增加88293694.43元，主要是因为上级提前下达2022年高标准农田建设补助资金和上年结转高标准农田建设项目及补建任务项目资金等。

八、关于儋州市农业农村综合服务中心2022年支出预算情况说明

儋州市农业农村综合服务中心2022年支出预算89215559.20元，其中：基本支出888725.26元，占1.00%；项目支出88326833.94元，占99.00%。比上年预算数增加88293694.43元，主要是因为上级提前下达2022年高标准农田建设补助资金和上年结转高标准农田建设项目及补建任务项目资金等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022年儋州市农业农村综合服务中心政府采购预算总额0元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州市农业农村综合服务中心共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2022年儋州市农业农村综合服务中心12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算22708725.26元、政府性基金66310774.02元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城儋州市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

313008-市农业农村综合服务中心部门预算公开表.xlsx