发布时间:2022-02-07 09:05
附件1
2022年儋州市博物馆单位预算
目录
第一部分 儋州市博物馆单位概况
一、 主要职能
第二部分 儋州市博物馆2022年单位预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 单位收支总表
八、 单位收入总表
九、 单位支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 儋州市博物馆2022年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市博物馆(部门或单位)概况
一、 主要职能
1.负责全市文物调查、征集及考古发掘等工作。
2.负责全市文物陈列展览的研究、设计、制作、布置和接待、陈列讲解及其他形式的社会教育活动。
3.负责文物标本的整理、研究、鉴定以及藏品的管理、科学保护等工作。
第二部分 儋州市博物馆2022年单位预算表
(此部分内容即为单位预算公开表)
第三部分 儋州市博物馆2022年单位预算情况说明
一、关于儋州市博物馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
儋州市博物馆2022年财政拨款收支总预算175.69万元。其中,收入总计175.69万元,包括一般公共预算本年收入156.89万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入18.80万元、上年结转0万元;支出总计175.69万元,包括文化旅游体育与传媒支出153.82万元、社会保障和就业支出6.88万元元、卫生健康支出9.6万元、住房保障支出5.39万元。
二、关于儋州市博物馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
儋州市博物馆2022年一般公共预算当年拨款156.89万元,比上年预算数增加69.85万元,主要是:一增加1个人员预算及调整工资、各项保险缴费预算基本支出等12.59万元,二项目支出增加博物馆市级免费开放补助资金43.36万元及博物馆免费开放补助资金(省级)15万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒(类)支出135.02万元,占86.1%;社会保障和就业(类)支出6.88万元,占4.4%;卫生健康(类)支出9.6万元,占6.1%;住房保障(类)支出5.39万元,占3.4%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)2022年预算数为135.02万元,比上年预算数增加66.41万元,主要是:一增加1个人员预算及调整工资、各项保险缴费预算基本支出等,二项目支出增加博物馆市级免费开放补助资金43.36万元及博物馆免费开放补助资金(省级)15万元。
2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2022年预算数为6.88万元,比上年预算数增加1.14万元,主要是调整工资后保险缴费预算增加。
3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为3.66万元,比上年预算数增加0.61万元,主要是调整工资后保险缴费预算增加。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为5.94万元,比上年预算数增加0.8万元,主要是调整工资后保险缴费预算增加。
5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2022年预算数为5.39万元,比上年预算数增加0.9万元,主要是调整工资后住房公积金预算增加。
三、关于儋州市博物馆2022年一般公共预算基本支出情况说明
儋州市博物馆2022年一般公共预算基本支出为76.63万元,其中:
人员经费69.71万元,主要包括:基本工资20.72万元元、津贴补贴8.95万元、绩效工资17.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.88万元、职工基本医疗保险缴费3.65万元、公务员医疗补助缴费5.94万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金5.39万元、邮电费0.7万元。
公用经费6.92万元,主要包括:办公费6万元、工会经费0.9万元、福利费0.02万元。
四、儋州市博物馆2022年“三公”经费预算情况说明
(一)儋州市博物馆2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元。
(二)儋州市博物馆2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元。
五、关于儋州市博物馆2022年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
儋州市博物馆2022年政府性基金预算当年拨款18.8万元,比上年预算数增加18.8万元,主要是增加儋阳楼三楼博物馆展厅展览经费18.8万元。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒(类)支出18.8万元,占100%。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)2022年预算数为18.8万元,比上年预算数增加18.8万元,主要是增加儋阳楼三楼博物馆展厅展览经费18.8万元。
六、关于儋州市博物馆2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,儋州市博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入156.89万元、政府性基金收入18.8万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出153.82万元、社会保障和就业支出6.88万元、卫生健康支出9.6万元、住房保障支出5.39万元。
儋州市博物馆2021年收支总预算175.69万元。
七、关于儋州市博物馆2022年收入预算情况说明
儋州市博物馆2022年收入预算175.69万元,其中:上年结转0.00万元,占0%;经费拨款收入156.89万元,占89.3%;政府性基金收入18.8万元,占10.7%。比上年预算数增加88.65万元,主要是一工资调整预算增加,二项目支出增加博物馆市级免费开放补助资金43.36万元、博物馆免费开放补助资金(省级)15万元、儋阳楼三楼博物馆展厅展览经费18.8万元。
八、关于儋州市博物馆2022年支出预算情况说明
儋州市博物馆2022年支出预算175.69万元,其中:基本支出76.63万元,占43.62%;项目支出99.06万元,占56.38%。比上年预算数增加88.65万元,主要是一增加1个人员预算及调整工资预算,二项目支出增加博物馆市级免费开放补助资金43.36万元、博物馆免费开放补助资金(省级)15万元、儋阳楼三楼博物馆展厅展览经费18.8万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费(行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明)
儋州市博物馆无此项情况。
(二)政府采购情况
2022年儋州市博物馆政府采购预算总额11.4万元,其中:政府采购货物预算11.4万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,儋州市博物馆共有车辆0辆,单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2022年儋州市博物馆14个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算156.89万元、政府性基金18.8万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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