发布时间:2022-01-29 09:55
2022年儋州市旅游和文化广电体育局
部门预算
目录
第一部分 儋州市旅游和文化广电体育局概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 儋州市旅游和文化广电体育局2022年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门收支总表
八、 部门收入总表
九、 部门支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 儋州市旅游和文化广电体育局2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市旅游和文化广电体育局概况
一、主要职能
我局的主要职能是:
(一)研究拟订并组织实施全市旅游和文化广电体育工作政策措施和发展战略,研究推进旅游和文化广电体育改革,研究提出海南自由贸易港旅游和文化广电体育工作方面的意见和建议。
(二)负责全市旅游、文化资源调查与利用保护工作。统筹规划全市旅游和文化广电体育事业和产业发展,促进旅游和文化广电体育融合发展。
(三)负责推进国际旅游消费中心、海南西部文体中心和全域旅游建设。
(四)负责全市重点旅游和文化广电体育公共设施建设。
(五)负责管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观和具有导向性、代表性、示范性的文艺作品。
(六)负责公共文化事业发展,推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
(七)负责推进全市旅游和文化广电体育科技创新发展,负责旅游和文化体育行业信息化、标准化建设。
(八)负责全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
(九)指导全市旅游和文化广电体育市场规范发展,依法规范和管理全市旅游和文化体育市场。
(十)配合综合行政执法部门开展旅游和文化市场执法工作,维护市场秩序。
(十一)负责全市文化广电体育对外交流、合作、宣传和推广工作;制定旅游市场开发战略并组织实施。
(十二)负责全市文物管理工作。
(十三)承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。
(十四)与市现代服务业和投资促进局的有关职责分工。市现代服务业和投资促进局负责拟订全市会展业发展战略、规划、政策、标准,并组织实施;负责会展行业的统筹协调、促进与服务工作。市旅游和文化体育局负责协调发展会展旅游。
二、部门预算单位构成
纳入儋州市旅游和文化广电体育局(部门)2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1. 儋州市文化馆
2. 儋州市图书馆
3. 儋州市博物馆
4. 儋州市少年儿童业余体育训练学校
5. 儋州市东坡书院管理
6. 儋州市歌舞团
第二部分 儋州市旅游和文化广电体育局2022年部门预算表
详见附表
第三部分 儋州市旅游和文化广电体育局2022年部门预算
情况说明
一、关于儋州市旅游和文化广电体育局2022年部门财政拨款收支预算情况的总体说明
儋州市旅游和文化广电体育局2022年财政拨款收支总预算222,097,211.17元。其中,收入总计222,097,211.17元,包括一般公共预算本年收入35,692,303.82元,政府性基金预算拨款186,404,907.35元;支出总计222,097,211.17元,包括文化体育与传媒支出32,745,328.83元,社会保障和就业支出968,699.36元、卫生健康支出1,431,956.03元,城乡社区支出23,668,338.00元,住房保障支出734,319.60元,其他支出162,548,569.35元。
二、关于儋州市旅游和文化广电体育局2022年部门一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
儋州市旅游和文化广电体育局2022年一般公共预算当年拨款35,692,303.82元,比上年预算数增加17,336,814.23元,主要原因增加历年项目盘活资金。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
文化体育与传媒支出32,557,328.83元,占91.22%;社会保障和就业支出968,699.36元,占2.71%;卫生健康支出1,431,956.03元,占4.01%;住房保障支出734,319.60元,占2.06%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)2022年预算数为3,513,824.84元,比上年预算数减少846,933.92元,主要原因是二级单位儋州市文化市场综合行政执法支队转隶。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为825,000.00元,比上年预算数增加225,000.00元,主要原因是日常办公费用增加。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)2022年预算数为2,312,875.23元,比上年预算数增加443,193.48元,主要原因一是二级单位市图书馆增加人员及调整工资标准后各项社保缴费的增加;二是增加项目数字图书馆硬件平台建设。
4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项)2022年预算数为221,000.00元,比上年增加221,000.00元,主要原因是增加儋州市大剧院消防改造工程盘活资金。
5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)2022年预算数为95,046.86元,比上年减少93,948.32元,主要原因是二级单位儋州市歌舞团2人退休。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)2022年预算数为150,000.00元,比上年增加150,000.00元,主要原因是调整经济分类。
7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2022年预算数为11,718,571.98元,比上年增加10,007,769.24元,主要原因增加六罗村乡村舞台建设及附属设施经费、村(社区)文化活动室建设资金。
8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)2022年预算数为240,000.00元,与上年基本持平。
9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)2022年预算数为1,500,000.00元,比上年增加1,500,000.00元,主要原因为本级调整项目经济分类。
10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)2022年预算数为519,884.31元,比上年减少622,216.47元,主要原因为本级调整项目经济分类。
11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2022年预算数为1,347,560.61元,比上年增加1,267,560.61元,主要原因为本级调整项目经济分类。
12.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)2022年预算数为1,030,397.11元,比上年减少125,251.31元,主要原因减少项目经费。
13.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)2022年预算数为3,747,919.11元,比上年增加2,592,270.69元,主要原因一是增加儋州中共琼崖特委琼崖纵队总部旧址纪念馆免费开放中央补助资金。
14.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)2022年预算数为259,998.27元,比上年减少20,000.73元,主要原因是减少文物保护维修维护经费。
15.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)2022年预算数为1,711,400.00元,比上年增加1,211,400.00元,主要原因海南省第六届运动会在我市举办,需增加人员训练经费。
16.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)2022年预算数为825,618.51元,比上年增加207,628.64元,主要原因是二级单位市少年儿童业余体育训练学校增加教练人员。
17.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他体育支出(项)2022年预算数为495,000.00元,比上年增加195,000.00元,主要原因是增加第三届“中国自贸区(港)杯业余围棋团体公开赛经费。
18.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为75,000.00元,与去年基本持平。
19.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)2022年预算数1,968,232.00元,比去年增加1,868,232.00元,主要原因海南省第六届运动会在我市举办,举办各项体育活动赛事。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为968,699.36元,比上年预算数减少55,326.24元,主要原因是二级单位儋州市文化市场综合行政执法支队转隶。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项)2022年预算数为15,874.56元,与去年持平。
22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2022年预算数为80,670.24元,与去年持平。
23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为218,321.99元,比上年预算数减少49,983.58元,主要原因是二级单位儋州市文化市场综合行政执法支队转隶。
24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为245,010.12元,比上年预算数减少30,697.92元,主要原因是二级单位人员退休。
25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为968,623.92元,比上年预算数减少130,692.12元,主要原因主要原因是二级单位儋州市文化市场综合行政执法支队转隶。
26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)202年预算数为839,466.24元,比上年预算数减少105,146.64元,主要原因主要原因是二级单位儋州市文化市场综合行政执法支队转隶。
三、关于儋州市旅游和文化广电体育局2022年部门一般公共预算基本支出情况说明
儋州市旅游和文化广电体育局2022年部门一般公共预算基本支出为10,451,390.09元,其中:
人员经费9,591,810.77元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、生活补助;
公用经费859,579.32元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
四、儋州市旅游和文化广电体育局2022年部门“三公”经费预算情况说明
儋州市旅游和文化广电体育局2022年部门“三公”经费预算数为54,000.00元,其中:
公务用车购置及运行费39,000.00元,比上年预算数下降7.1%,主要原因是压缩公务用车经费。
公务接待费20,000.00元,比上年预算数下降25%,主要原因是规范公务接待标准。
五、儋州市旅游和文化广电体育局2022年部门政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
儋州市旅游和文化广电体育局2022年部门政府性基金预算当年拨款186,404,907.35元,比上年预算数增加142,757,585.56元,主要原因一是儋州市体育中心“一场两馆”项目拨付工程进度款;二是为顺利举办海南省第六届运动会增加赛事经费。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)188,000.00元,占0.1%;城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)1,500,000.00元,占0.8%;城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)22,168,338.00元,占11.89%;其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)160,844,979.35元,占86.29%;其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)1,703,590.00元,占0.92%。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)188,000.00元,比上年预算数增加188,000.00元,增加儋阳楼三楼博物馆展厅展览经费。
2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)1,500,000.00元,比上年预算数增加1,500,000.00元,主要原因是二级单位市文化馆增加“传承创新”2022年儋州调声风情歌舞展演经费。
3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)22,168,338.00元,比上年预算数减少18,048,220.25元,主要原因是调整支出功能分类。
4.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)160,844,979.35元,比上年预算数增加160,844,979.35,主要原因是增加儋州市体育中心“一场两馆”项目经费。
5.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)1,703,590.00元,比上年预算数减少217,173.54元,主要原因是本级市县级体育彩票公益金减少。
六、儋州市旅游和文化广电体育局2022年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,儋州市旅游和文化广电体育局(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入32,424,763.67元,政府性基金收入24,356,338.00元,上年结转165,316,109.50元。支出包括:文化体育与传媒支出32,745,328.83元、社会保障和就业支出968,699.36元、卫生健康支出1,431,956.03元、城乡社区支出23,668,338.00元、住房保障支出734,319.60元、其他支出162,548,569.35元。儋州市旅游和文化广电体育局2022年收支总预算222,097,211.17元。
七、关于儋州市旅游和文化广电体育局2022年部门收入预算情况说明
儋州市旅游和文化广电体育局2022年部门收入预算222,097,211.17元,其中:一般公共预算收入32,424,763.67元,占15%;政府性基金收入24,356,338.00元,占11%;上年结转165,316,109.50元,占74%。
八、关于儋州市旅游和文化广电体育局2022年部门支出预算情况说明
儋州市旅游和文化广电体育局2022年部门支出预算222,097,211.17元,其中:基本支出10,451,390.09元,占4.71%;项目支出211,645,821.08元,占95.29%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年儋州市旅游和文化广电体育局(部门)本级、儋州市文化市场行政执法支队、儋州市文化馆、儋州市图书馆、儋州市博物馆、儋州市少年儿童业余体育训练学校、儋州市东坡书院管理处、儋州市歌舞团6个独立核算部门的机关运行经费预算10,451,390.09元。
(二)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,儋州市旅游和文化广电体育局(部门)本级及下属各预算单位共有车辆3辆,其中,机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车1辆、应急保障用车1辆。
(三)绩效目标设置情况
儋州市旅游和文化广电体育局共有64个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算35,692,303.82元,政府性基金186,404,907.35元。
(四)政府采购情况
2022年儋州市旅游和文化广电体育局(部门)本级及下属各预算单位政府采购预算总额12,110,648.40 元,其中:招聘229名村(社区)文化室专员2,218,212.00元;举办海南儋州国际马拉松赛扶持补助资金9,890,000.00元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:140-儋州市旅游和文化广电体育局2022年部门预算公开表.xlsx
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